Møde i udvalget d. 6. november 2017
4. Budgetopfølgning pr. ultimo september 2017 - Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (B)
Sagsnr.: 330-2017-1997 Dok.nr.: 330-2017-559710 Åbent
Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget
Beslutningstema
Som led i kommunens samlede opfølgning på budget og forbrug
skal fagudvalgene rapportere de økonomiske forhold for deres ansvarsområde ved
udgangen af september 2017.
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal godkende budgetopfølgning,
som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund
I henhold til budgetopfølgningen forventes udvalget i 2017
at have et mindreforbrug på driftsudgifterne på 2,8 mio. kr. og et
mindreforbrug på 0,5 mio. kr. for anlægsudgifterne.
Bilag 1 angiver nærmere specifikation af forbruget.
Kulturområdet forventes at have et samlet
mindreforbrug på driftsudgifterne på 0,7 mio. kr., da udvalget har iværksat
flere projekter, der har fået bevilget midler til hele projektperioden, men
hvor udgifterne først forfalder i 20182019: Det drejer sig om Scenefaciliteter
på Korsør Fæstning, Ungedreven Udvikling samt kunst- og skulpturprojektet Min Kunst.
Derudover er der reserveret et beløb på 400.000 kr. til
eventuelle udgifter i forbindelse med Musikhusets overgang til selveje.
Fritidsområdet forventes at have et samlet
mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Beløbet består hovedsageligt af midler fra
voldgiftssag om stadion, der afventer politisk behandling. Midlerne forventes
først disponeret, når det nye fagudvalg er nedsat primo 2018, og der kan
træffes beslutning om nedsættelse af §17,4 udvalg samt konkret projekt.
Turismeområdet forventes at have et mindreforbrug på
1,0 mio. kr. Beløbet består af uforbrugte midler i Pulje til aktiviteter på
Korsør Fæstning, der ønskes overført til 2018, samt midler i udviklingspulje,
hvor der skal træffes politisk beslutning om anvendelse. Her afventes valg af
nyt udvalg på området, der kan prioritere nye tiltag og projekter i begyndelsen
af 2018.
Anlægsprojekterne forventes at have et mindreforbrug på 0,5
mio. kr.
Retligt
grundlag
Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7
fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen
skal indrettes.
I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse
Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige
budgetopfølgninger; primo året samt pr. ult. marts, juni, og september.
Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg og efterfølgende samlet til
Økonomiudvalget og Byrådet.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice anbefaler,
at budgetopfølgningen godkendes.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Børne- og ungedirektøren og erhvervs- og
arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,
1.
at Budgetopfølgningen ultimo september 2017 godkendes og videresendes til
orientering for Økonomiudvalget og Byrådet.