Møde i udvalget d. 7. juni 2017
2. CSÆ - Budgetopfølgning 2017 Center for Sundhed og Ældre (B)
Sagsnr.: 330-2017-5849 Dok.nr.: 330-2017-346529 Åbent
Kompetence: Sundheds- og Seniorudvalget.
Beslutningstema
Godkendelse af månedlig
opfølgning på handleplaner 2017 for områder med merforbrug i 2016.
Baggrund
De
enheder/virksomheder, som havde merforbrug i 2016, har udarbejdet handleplaner,
for afvikling i 2017 og 2018, hvilke blev godkendt på Sundheds- og Seniorudvalgets
møde i april. Det drejer sig om myndighedsområdet vedrørende visitation til
hjemmepleje, hjælpemiddelområdet, hjemme- og sygeplejen inkl. vikarteam samt 5
plejecentre.
På Sundheds- og Seniorudvalgets
møde i april blev vedtaget, at udvalget ønsker en nøje og tæt månedlig
økonomiopfølgning i 2017 i forhold til handleplanerne. I dette sagspunkt følger
opfølgning på handleplaner med udgangen af april 2017.
På
udvalgets møde i maj blev handleplanerne for hjemmeplejen, sygeplejen og
visitationen justeret og godkendt på ny.
Retligt
grundlag
Kommunalbestyrelsen
skal jf. Styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan
kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.
I Regler for Økonomistyring og
Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der
gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ultimo marts,
juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende
samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.
Handlemuligheder
Der arbejdes på iværksættelse af
de i handleplanerne beskrevne tiltag, med det mål at opnå det økonomiske
resultat, som den enkelte handleplan beskriver.
Vurdering
Handleplanerne er fulgt op, ved
udgangen af april, i forhold til de beskrevne indsatser. Derudover er der fulgt
op på de økonomiske effekter af handleplanerne. Samtidig er økonomien på
områderne gennemgået i sidste halvdel af maj 2017, idet bogføringerne for maj
ikke er afsluttet ved udarbejdelse af denne sagsfremstilling.
På områderne visitation og
hjemmepleje er konstateret udfordringer, idet der i de første næsten 5 måneder
af 2017 er merforbrug isoleret set på drift 2017. Dertil kommer, at det primært
på myndighedsområdet visitation imødeses udfordringer med at indhente de i
handleplanen beskrevne økonomiske effekter. Der ses imidlertid mindre forbrug
på andre myndighedsområder, hvilke vil kunne afhjælpe delvist. Dette vil blive
tæt belyst i forbindelse med næste ordinære budgetopfølgning på det samlede
område under Sundheds- og Seniorudvalget.
I forhold til sygeplejens
handleplan forventes de i handleplanen beskrevne indsatser med deraf følgende
økonomiske effekter at kunne effektueres. Der ses pt. forsat merforbrug på
drift 2017 isoleret set, dette er imidlertid for nedadgående.
På hjælpemiddelområdet er
indsatser i handleplanen under igangsættelse, men en del af disse skal
intensiveres væsentligt, for at nå de i handleplanen beskrevne økonomiske
effekter. Forbruget de første næsten 5 måneder af 2017 er fortsat på et for
højt niveau.
Handleplaner på plejecentre forventes fortsat at blive
fulgt, jf. ledernes opfølgning ultimo april 2017.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen.
Indstilling
Erhvervs- og Arbejdsdirektøren indstiller på forvaltningens
vegne,
1.
at Sundheds- og Seniorudvalget godkender opfølgning på alle handleplaner
jf. bilag.
Beslutning i Sundheds- og
Seniorudvalget den 7. juni 2017:
Fraværende:
Udvalget ønsker et samlet overordnet overblik over
handleplanernes økonomi.
Udvalget ønsker nedenstående undersøgt nærmere:
1.|Ressourcer hhv. sygepleje og hjemmepleje (område for
område) samt myndighedsområdet - serviceniveau (sammenholde
medarbejderressourcer, økonomi og ydelser)
2.|Markant forskel mellem budget 2015 og 2016 - hvad skyldes
forskellen?
3.|Kan dokumentationskravene nedsættes?
4.|Organisatoriske forhold ift. ledelsesniveauer
(medarbejder medbestemmelse fx ændringsforslag)
5.|Erfaringer fra de gode eksempler (- hvordan spredes fra
et område til et andet)
6.|"Borgersnitflader" til Handicap og Psykiatri
Udvalget godkender opfølgningen.
