Møde i udvalget d. 4. september 2017
4. Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Vemmelev Skole - Ventilation og vinduer (B)
Sagsnr.: 330-2015-74564 Dok.nr.: 330-2017-492877 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Uddannelsesudvalget skal godkende aflagt anlægsregnskab for
energirenovering m.v. på Vemmelev Skole.
Baggrund
For anlægsprojekter, hvor bruttoudgift er mere end 2 mio.
kr., skal der udfærdiges anlægsregnskab til fagudvalgets godkendelse.
Regnskabet indgår herefter i en samlet anlægsoversigt over afsluttede
anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd i forbindelse med
regnskabsafslutningen.
I forbindelsen med
energirenovering af Vemmelev Skole er der blevet udskiftet vinduer i 11
klasselokaler, og der er blevet etableret ventilationsanlæg med varmegenvinding
til de samme klasselokaler, der hidtil ikke har været ventileret.
I forbindelse med udskiftningen af
vinduer er der blevet udført almindelige følgearbejder.
Ventilationsanlægget er udført, så
det efterfølgende kan udbygges, hvis dette bliver nødvendigt (bruges til flere
lokaler). Der er samtidigt blevet udført CTS (Central Styrings og
Tilstandskontrol) til de enkelte lokaler af indeklimaet.
Udskiftningen af vinduer og
etablering af ventilation samt CTS anlæg har resulteret i en besparelse på
energiforbruget på kr. 74.711 pr. år.
Center for Skole har i samarbejde med Center for Kommunale
Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for 301665 Vemmelev Skole Ventilation og
vinduer:
(1000 kr.)
Bevilling
|
2.600
|
Afholdt udgift
|
2.703
|
Afvigelse
|
103
|
En specifikation af de afholdte
udgifter er vedlagt som bilag.
Retligt
grundlag
Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse
Kommune foreskriver, at der aflægges anlægsregnskab.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Børn og Ungedirektøren anbefaler, at anlægsregnskabet
godkendes, og merudgiften finansieres af Center for Kommunale Ejendomme,
stednr. 301025 (drift af grunde og bygninger). Anlægsregnskabet skal
videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
I hele 1.000 kr.
|
Politikområde
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Bevillingsønske
|
|
|
|
|
|
Drift
|
|
|
|
|
|
Anlæg, 301665
|
8.1
|
103
|
|
|
|
Afledt drift
|
|
|
|
|
|
Finansiering
|
|
|
|
|
|
Center for Kommunale Ejendomme, 301025
|
6.3
|
-103
|
|
|
|
Kassen
|
|
|
|
|
|
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Centerchefen for Skole indstiller på forvaltningens vegne,
1.
at Anlægsregnskabet for 301665 Vemmelev Skole Ventilation og vinduer
godkendes.
2.
at Merudgiften på 103.000 kr. finansieres af Center for Kommunale
Ejendommes driftsbudget, stednr. 301025.
Beslutning i Uddannelsesudvalget
den 4. september 2017:
Fraværende:
Johnny Persson (V)
Anbefales.