Møde i udvalget d. 4. december 2017

4.     KFT styringsproces 2017 - evaluering af effektmål (O)

Sagsnr.: 330-2017-9250                 Dok.nr.: 330-2017-704815                                          Åbent
Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget
Beslutningstema
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal orienteres om evalueringen af de 6 indsatsområder med dertilhørende effektmål for 2019, som udvalget udpegede som styringspunkter, udover økonomi, for 2017 på udvalgsmødet d. 3. april 2017.
Baggrund
Fra 2017 afløste et nyt styringskoncept det tidligere aftalestyringskoncept. Det nye koncept bygger på indsatsområder med få enkle effektmål, som hvert udvalg vælger. Effektmålene skal beskrive den effekt, der skal opnås med indsatser. Effekter peger ud i fremtiden. Effektmålene vil sammen med økonomi i fremtiden udgøre udvalgets styringsinformation fra administrationen.
Ved temamødet forud for udvalgets møde d. 6. marts 2017 drøftede udvalget, hvilke indsatser man ønsker at arbejde med i 2017, og ved udvalgsmødet d. 3. april 2017 valgte udvalget, hvilke effektmål der skulle opstilles for hver af indsatserne. Effektmålene beskriver den effekt, udvalget ønsker opnået med indsatsen i 2019. For hvert indsatsområde blev der yderligere udpeget indikatorer for 2017 og 2018, der angiver, hvor vi står ift. effektmålene. Det er disse indikatorer for 2017, der nu evalueres på. Evalueringen er vedlagt som bilag.
De 6 indsatsområder med tilhørende effektmål for 2019 er følgende:
På kulturområdet
Gode rammer for det frivillige kulturliv
Effektmål 2019:
Sikre større aldersspredning og større mangfoldighed blandt dem, der tager aktivt del i at drive vores kulturliv.
Autentiske kommunalt støttede events
Effektmål 2019:
Events med højere grad af historisk, geografisk eller kulturel autenticitet.
På turismeområdet
Tværkommunalt samarbejde
Effektmål 2019: 
Der påregnes en stigning i indtægter på turistområdet på 201,5 mio. kr. siden 2014.
Kreativ ”klynge” i Skælskør
Effektmål 2019:
At opnå vækst i erhverv, bosætning og kulturturisme.
Kulturarvsmiljøer
Effektmål 2019
                 Der er skabt en styrket sammenhængskraft i kommunen, hvilket gør den et attraktivt sted at besøge og bosætte sig.
På fritidsområdet
Selvorganiseret idræt
Effektmål 2019:
At skabe bedre forudsætninger for at Slagelse Kommunes borgere, unge som gamle, kan dyrke idræt på egen hånd – både ude og inde.
Retligt grundlag
Ingen bemærkninger.
Handlemuligheder
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan vælge
a) at tage orienteringen til efterretning.
b) at bede om yderligere oplysninger.
Vurdering
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at vi er godt på vej mod de udpegede indsatsområders effektmål for 2019. Indikatorerne for 2017 er på alle områder opnået, og der arbejdes fortsat frem mod effektmålene for 2019.
Det digitale styringsværktøj er under udvikling og bliver forventeligt implementeret i Center for Kultur, Fritid og Borgerservice primo 2019.
På den baggrund indstiller Center for Kultur, Fritid og Borgerservice, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,
1.    at Udvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 4. december 2017:
Fraværende:  ingen
Taget til efterretning.