Møde i udvalget d. 6. juni 2017
2. Månedlig rapportering maj - Vidtgående specialundervisning og det specialiserede børne- og unge område (E)
Sagsnr.: 330-2017-2559 Dok.nr.: 330-2017-320858 Åbent
Kompetence: Uddannelsesudvalget
Beslutningstema
Baggrund
På grund af stigende økonomiske
udfordringer blev der i 2015 udarbejdet perspektivanalyser på de fire områder.
Da udfordringerne fortsat er til stede, er der behov for tæt opfølgning både
administrativt og politisk.
Fra 2017 fremlægges den månedlige rapportering kun for
fagudvalgene.
Retligt
grundlag
Handlemuligheder
Rapporteringen er udarbejdet, så den giver et enkelt
overblik over udviklingen i udgifter og aktiviteter, ligesom der hvor det er
muligt er beregnet gennemsnitspriser på anvendte indsatser. Dermed opbygges
der viden om den aktuelle udvikling i udgifter og aktiviteter, som kan underbygge
beslutninger, der træffes enten i forbindelse med den kvartalsvise
budgetopfølgning eller som et led i den løbende administrative og politiske
styring af områderne.
På det specialiserede Børne- og Ungeområde er der ultimo maj
konstateret, at der forsat er stigende udgifter på det specialiserede børne- og
ungeområde. Derfor er der foretaget en fornyet vurdering på forventet regnskab
for 2017 og på den baggrund igangsat nye handleplansinitiativer.
Der er udarbejdet notat, der
beskriver baggrunden for den stigende udgiftsudvikling, herunder kort rids af
vurderingerne til udvalget henover 2017. Endvidere beskrives de tiltag, som er
igangsat for at skabe bedre styringsgrundlag samt de initiativer og analyser,
der er igangsat for at udarbejde en ny handleplan for området og få en
opdateret vurdering af grundlaget for Budget 2018-2021.
Vurdering
I bilag 1 ses månedlig opfølgning på økonomi og aktiviteter
for hhv. vidtgående specialundervisning
I bilag 2 er den økonomiske situation beskrevet for det specialiserede
børne- og ungeområde.
Vidtgående specialundervisning
Udvikling i forbrug pr. ultimo
maj:
Det forventede regnskab opgjort
pr. maj måned er beregnet til 150,3 mio. kr. og budgetafvigelsen udviser derved
et merforbrug på 3,5 mio. kr. På trods af en afvigende tendens styres der
fortsat efter budgetoverholdelse ved årets udgang.
Udvikling
i aktiviteter pr. ultimo maj:
Den
vidtgående specialundervisning er stadig et område præget af udfordringer.
Dette skyldes primært den øgede aktivitet på området, hvor de seneste års
tendens med et stigende antal visitationer til specialundervisning umiddelbart
ser ud til at fortsætte. Dette er særligt gældende for de private dagskoler og
Autisme Center Vestsjælland.
Det specialiserede børne-
og ungeområde
Baseret på det nuværende
forbrugsmønster, kendt aktivitet og prognose for resten af 2017 vurderes det
forventede regnskab at lande på 229,4 mio. kr. Det samlede merforbrug i 2017
udgør således 27 mio. kr., heraf udgør merforbrug overført fra 2016 5.1 mio. kr.
Det er særligt anbringelsesområdet, som trækker
udgiftsudviklingen op, mens gennemsnitsprisen for forebyggende foranstaltninger
er faldet.
På baggrund af det konstaterede forsatte
stigende udgiftsniveau på det specialiserede børne- og ungeområde har Center for Økonomi og Center for Børn og Familie iværksat
et udredningsarbejde, som beskrevet i vedlagt bilag 2.
Notatets hovedkonklusion er:
·
At der p.t. forventes et merforbrug på
27 mio. kr. incl. merforbruget i 2016,
·
at der har været en klar forsinkelse i
vurderinger/reaktioner på udviklingen,
·
at styringsgrundlaget ikke har været
tilstrækkeligt, hvilket har været kendt, og der er igangsat arbejde hermed
·
at der i juni arbejdes på en
sagsgennemgang til afdækning af handlemuligheder, herunder udarbejdelse af
handleplan med økonomiske og faglige milepæle, og
·
at der arbejdes videre med
datagrundlaget i forhold til budget 2018 og videre frem.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Børn og ungedirektøren indstiller på forvaltningens vegne,
1.
at Den månedlige rapportering tages til efterretning
Beslutning i Uddannelsesudvalget
den 6. juni 2017:
Fraværende:
Tonny Borgstrøm (Udenfor partierne)
Udvalget bemærker, at der bør være fokus på at forsøge at
finde bedre og billigere indsatser.
Udvalget tager sagen til efterretning.
Thomas Clausen (Ø) tager sagen til orientering.
