Møde i udvalget d. 6. juni 2017
15. Budget 2018-2021 - Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget (D)
Sagsnr.: 330-2017-30254 Dok.nr.: 330-2017-333471 Åbent
Kompetence: Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget
Beslutningstema
Udvalget drøfter temaer, som det vil være væsentligt at have
opmærksomhed på i forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021, herunder om
der er emner, der skal nærmere belyses frem til Byrådets temamøde om budgettet
i juni.
Baggrund
Byrådet godkendte på sit møde
den 27. februar 2017 proces for udarbejdelse af Budget 2018-2021.
Udvalget har på tidligere møder i foråret drøftet budget
2018-2021 med henblik på at få udarbejdet analyser mv. til junimødet.
Udvalget skal på mødet i juni drøfte budgetgrundlaget på
baggrund af:
·
Tidligere drøftelser på aprilmødet
·
2. budgetopfølgning herunder udfordringer og ønsker herunder
finansiering her af
·
Vedtaget budget 2018
·
Budgetseminaret i april.
Der er til brug for udvalgets budgetdrøftelser udarbejdet et
foreløbigt budgetgrundlag. Budgetgrundlaget vil blive opdateret på baggrund af
økonomiaftalen mellem KL og Regeringen primo juni og indgå i det administrative
budgetgrundlag. Efter beregning af aftalen vil et nyt administrativt
budgetgrundlag blive fremsendt til Byrådet den 8. august 2017 og blive forelagt
til økonomiudvalgets drøftelse og afklaring af den videre proces den 14. august
2017.
Som en del af budgetproceduren er der på baggrund af
udvalgenes drøftelser endvidere udarbejdet et skøn over udvalgets kan og skal
opgaver til udvalgets inspiration og drøftelse.
Udvalget kan vælge at inddrage hele Byrådet i drøftelse af
de emner, som udvalget lægger vægt på. Dette sker på Byrådets temamøde i juni.
Retligt
grundlag
Den kommunale Styrelseslov samt Bekendtgørelse om
kommunernes budgetlægning, regnskab m.v. fastlægger det retlige grundlag for
budgetlægningen.
Handlemuligheder
Udvalget har mulighed for at drøfte emner, der vurderes
relevante for udarbejdelse af budgetforslag, samt hvordan områdets interessenter,
herunder brugerbestyrelser og råd, skal involveres i budgetprocessen.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på
forvaltningens vegne,
1.
at udvalget drøfter budget 2018-2021 herunder udfordringer, ønsker samt
finansiering heraf
Beslutning i Erhvervs-,
Plan- og Miljøudvalget den 6. juni 2017:
Fraværende:
Drøftet.
