2.     CSÆ - Budget 2022-2025 (B)

Forebyggelses- og Seniorudvalget skal beslutte dialogproces for høringsberettigede.

Derudover skal udvalget beslutte, om man ønsker at administrationen udarbejder forslag til omprioriteringer med udgangspunkt i ”Kan/Skal opgaver” samt forslag til anlægsønsker til 2022-2025.

På Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde den 12. januar 2021 blev godkendt procesplan for udvalgets behandling af budget 2022.

På mødet i marts skal Forebyggelses- og Seniorudvalget behandle:

1.    Beslutning om dialogproces for høringsberettigede.

2.    Drøftelse af mulige omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme. Til dette formål er udarbejdet liste med ”Kan/Skal opgaver”. Listen ses i bilag 1.

3.    Status på anlæg samt en første drøftelse af udvalgets anlægsønsker til 2022-2025.    

I Forebyggelses- og Seniorudvalgets budget 2022-2025 er afsat anlægsmidler til Velfærdsteknologi med 0,5 mio. kr. årligt fra 2022. Der er ikke afsat budget til andre anlæg fra 2022 og de kommende år.

De igangværende anlæg med etablering af Sundhedshus samt Træningsfaciliteter ved Blomstergården forventes afsluttet i 2021. Derudover er afsat 5 mio. kr. i 2021 til nedrivning af bygning ved Plejecentret Bjergbyparken. Status er, at der er igangsat proces med henblik på at indhente tilladelse til nedrivning.

Styrelseslovens § 37-40 om kommuners budgetlægning, samt den vedtagne politiske budgetproces for budget 2022-2025.

1.    Dialogprocessen med de høringsberettigede kan afholdes som fysisk dialogmøde, alternativt virtuelt eller som en skriftlig proces i lighed med 2020. Udviklingen med     Corona samt tilhørende restriktioner vil afgøre, om et fysisk møde er muligt. Den vedtagne tidsplan beskriver, at dialogproces afvikles i april 2021.

2.    Med udgangspunkt i listen med ”Kan/Skal opgaver” kan udvalget drøfte omprioriteringer inden for egen budgetramme. Udvalget kan beslutte, at administrationen udarbejder forslag til omprioriteringer til behandling på kommende møder i april og maj 2021.

3.    Forebyggelses- og Seniorudvalget kan drøfte, hvilke anlægsønsker, der ønskes udarbejdet oplæg og økonomiske overslag på. Derudover kan udvalget beslutte, at administrationen udarbejder forslag til anlægsønsker. På Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde i maj, vil anlægsønsker herefter blive forelagt.

Administrationen anbefaler, at Forebyggelses- og Seniorudvalget beslutter et alternativ til et fysisk dialogmøde med de høringsberettigede – dette for at sikre en ”plan-B” hvis situationen i samfundet kræver dette til april.

Administrationen anbefaler, at Forebyggelses- og Seniorudvalget beslutter, at administrationen udarbejder forslag til omprioriteringer til behandling på mødet i april samt forslag til anlægsønsker til behandling på mødet i maj 2021.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Sundheds- og Ældrechefen indstiller,

1.    at Forebyggelses- og Seniorudvalget beslutter dialogproces, samt alternativ til fysisk møde, såfremt Corona-restriktioner viser sig at medføre at fysisk møde ikke kan anbefales

2.    at Forebyggelses- og Seniorudvalget beslutter, at administrationen udarbejder forslag til omprioriteringer til behandling på mødet i april 2021

3.    at Forebyggelses- og Seniorudvalget beslutter, at administrationen udarbejder forslag til anlægsønsker til behandling på mødet i maj 2021.

At 1)

Udvalget besluttede en dialogproces med fysisk fremmøde, hvis forholdene tillader det. Udvalget ønsker at holde dialogmødet sidst i maj måned 2021. Mødet kan exempelvis holdes i auditoriet i Torvegade og tilrettelægges med samme mødeform, som ved dialogmødet, der blev afholdt i Dalmose i forbindelse med budgetprocessen for 2020.

Mødet afholdes virtuelt (via Web Ex), hvis det grundet Corona-restriktioner ikke er muligt at afholde et fysisk møde sidst i maj måned 2021.

At 2)

Udvalget besluttede, at administrationen skal udarbejde forslag til omprioriteringer til behandling på mødet i april 2021.

Udvalget ønsker, at administrationen fremsætter budgetforslag på de budgetudfordrede områder samt forslag på nye indsatser og tiltag.

Udvalget ønsker en udspecificeret opgørelse med økonomi på hver af de 5 aktivitetscentre.

At 3)

Udvalget besluttede, at administrationen skal udarbejde forslag til anlægsønsker til behandling på mødet i maj 2021.

Prioriteringer i forhold til Boligstrategien skal medtænkes i forhold til anlægsønsker.