Møde i udvalget d. 7. juni 2021

5.     Budget 2022-2025 - Opsamling og status på økonomi (D)

Sagsnr.: 330-2021-34004               Dok.nr.: 330-2021-165947                                          Åbent

Kompetence:

Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Beslutningstema

Social- og Beskæftigelsesudvalget drøfter administrationens foreløbige budgetforslag for 2022-2025.

Sagens indhold

Administrationen har udarbejdet første oplæg til budgettet for Social- og Beskæftigelsesudvalget område. Budgettet præsenteres for udvalget til drøftelse. Budgettet genberegnes henover sommeren for at blive sendt til økonomiudvalget i august.

Budgettet er beregnet ved hjælp af en ”pris*mængde model” for forsørgelsesydelserne.

Budgettet for 2022-2025 er fortsat præget af eftervirkningerne af covid-19, hvorfor områderne for sygedagpenge og A-dagpenge tilføres budget på hhv. 18,5 mio. kr. og 8 mio. kr. i 2022. Området for kontanthjælp er gennem 2021 nedjusteret kraftigt, hvilket også ses af budgettet for 2022. En del af nedjusteringen indebærer en opjustering på områderne for løntilskud for personer i fleksjob, samt ledighedsydelse, idet afgangen fra kontanthjælp til dels modsvares af en tilgang på området for fleksjob og ledighedsydelse.

Det samlede budget for Social- og Beskæftigelsesudvalget nedjusteres med ca. 3,9 mio. kr. i 2022 i forhold til hvad der var forventet ved den oprindelige budgetlægning for 2022, der blev foretaget i sommeren 2020.

I bilaget ses budgettet udspecificeret og med bemærkninger for de områder, hvor der er ændringer.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 37-40 om kommuners budgetlægning, samt den vedtagne politiske budgetproces for budget 2022-2025.

Handlemuligheder

Social- og Beskæftigelsesudvalget har mulighed for at drøfte det foreløbige budgetforslag for 2022-2025.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Arbejdsmarkedschefen indstiller,

1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget drøfter det foreløbige forslag til budget 2022-2025

Bilag

330-2021-180476

Foreløbigt Budgetforslag 2022-2025 - SBU

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 7. juni 2021:

Fraværende:  Helle Blak (Udenfor parti)

Drøftet.

Udvalget indstiller til budgetforhandlingerne, at der afsættes midler til veterankoordinatorindsatsen og til indsatser på de områder, hvor der er størst behov jf. problemstillingerne skitseret i strateginotatet.