Møde i udvalget d. 30. november 2020

5.     Afrapportering vedr. budget 2021-2024 (B)

Sagsnr.: 330-2020-153826             Dok.nr.: 330-2020-444993                                          Åbent
Kompetence:
Social- og Beskæftigelsesudvalget.
Beslutningstema
Social- og Beskæftigelsesudvalget skal træffe beslutning om, hvordan der skal afrapporteres til udvalget vedr. de punkter i budget 2021-2024, der skal udmøntes på beskæftigelsesområdet.
Baggrund
Da der ikke i lighed med de sidste to år udarbejdes et fælles styringsark for den samlede budgetaftale, er det op til fagudvalgene selv at beslutte, hvordan de vil følge op på beslutningerne vedr. budget 2021-2024.
Social- og Beskæftigelsesudvalget har udtrykt ønske om, at der skal sikres en afrapportering, når der er relevant nyt, samtidig med, det sikres at udvalget løbende er opdaterede.
Retligt grundlag
Det retlige grundlag for budgettet fremgår af Den Kommunale Styringslov §§ 37 – 40. I
Regler for Økonomistyring for Slagelse Kommune har byrådet fastsat regler for den økonomiske styring af bevillinger mv.
Handlemuligheder
Social- og Beskæftigelsesudvalget kan vælge, hvordan der skal afrapporteres om budget 2021-2024 til udvalget. For at sikre en afrapportering, når der er relevant nyt, samtidig med det sikres, at udvalget løbende opdateres, ligges der op til en afrapporteringsmodel på tre niveauer:
1) De faste økonomiopfølgninger i månederne februar, maj, august og november 2021
I forbindelse med de faste økonomiopfølgninger, afrapporteres der om den samlede økonomi i Center for Arbejdsmarked og Integration. Derfor vil det også her fremgå, hvis der er afvigelser i forhold til punkterne i budgetaftalen.
2) Overordnet status på arbejdet med punkterne i budgetaftalen ved Social- og Beskæftigelsesudvalgets møder i månederne juni og oktober 2021.
To gange årligt gives der en overordnet status på arbejdet med punkterne i budgetaftalen, ved at udvalget modtager en orientering i form af den senest opdaterede version af det styringsark, som administrationen i Center for Arbejdsmarked og Integration vil anvende. I bilaget ses styringsarket, der vil blive opdateret i slutningen af hver måned med det formål at sikre, at administrationen hele tiden har et samlet overblik i forhold til budgetaftalens punkter. Udover styringsarket arbejdes der med opgavebeskrivelser for de enkelte af budgetaftalens punkter (se bilag), hvormed der sikres en opmærksomhed på og styring i forhold til alle aftalens elementer.
3) Når der er en udvikling inden for et af budgetaftalens punkter, der gør det relevant, at give udvalget en konkret orientering. I disse tilfælde vil sagerne komme på enkeltvis. 
Der gives særskilt orientering til udvalget i de tilfælde, hvor der sker en afgørende udvikling (positiv eller negativ) eller hvor der er behov for, at inddrage udvalget.
Vurdering
Det er administrationens vurdering at der ved at anvende de ovenfor beskrevne principper for afrapportering sikres, at Social- og Beskæftigelsesudvalget hele tiden er opdateret på de for udvalget relevante punkter i budgetaftale 2021-2024.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutter at der skal afrapporteres til udvalget ud fra de i sagen nævnte principper.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 30. november 2020:
Fraværende: 
Besluttet.