Møde i udvalget d. 4. december 2017
7. Budget 2018 - Folkeoplysningsområdet (B)
Sagsnr.: 330-2017-76464 Dok.nr.: 330-2017-714177 Åbent
Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget
Beslutningstema
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal beslutte
fordelingen af budget 2018 på det folkeoplysende område. Budgettet på det
folkeoplysende område er i 2018 på 15.007.209 kr., hvor det i 2017 var på
15.693.268 kr.
Baggrund
Folkeoplysningsudvalget (FOU) har jfr. Folkeoplysningslovens
§ 35, stk. 1 og kompetenceplanen for FOU kompetence til at afgive høringssvar
til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget om:
·
Den samlede beløbsramme for det folkeoplysende område,
·
Rammens fordeling mellem områderne,
·
Hvordan rammen anvendes og
·
Udviklingspuljens størrelse og anvendelse
På FOUs møde den 16. november 2017 besluttede FOU at
indstille følgende fordeling af rammen til Kultur-, Fritids- og
Turismeudvalgets godkendelse:
FOUs forslag til fordeling af budget for
2018
|
FOU's budget for 2017
|
|
Folkeoplysende
voksenundervisning:
|
|
|
Tilskud til løn
|
5.128.529
|
5.600.000
|
Tilskud til
handicappede
|
230.000
|
200.000
|
Lokaletilskud
|
40.000
|
45.000
|
Særlige lokaler
|
375.000
|
368.000
|
Aftenskole.nu
|
-
|
7.000
|
5.773.529
|
6.220.000
|
|
Frivilligt
folkeoplysende foreningsarbejde:
|
|
|
Medlemstilskud
|
3.600.000
|
3.685.000
|
Tilskud til
leder- og instruktøruddannelse
|
600.000
|
660.000
|
Lokaletilskud
|
4.931.359
|
5.028.268
|
9.131.359
|
9.373.268
|
|
Udviklingspuljen
|
102.321
|
100.000
|
Samlet budget
|
15.007.209
|
15.693.268
|
FOU anfører i deres høringssvar, at den af Byrådet udmøntede
budgetbesparelse er imod tidligere anvendte principper, hvor FOU selv har haft
mulighed for at anvise, hvor besparelsen skulle udmøntes, og ikke som denne
gang har fået pålagt, at besparelsen skulle være en besparelse på lokaletilskud
på 5 procentpoint pr. år over 4 år fra 85% til 65%.
Det blev indstillet, at den årlige tilbagebetaling fra
aftenskolerne, som beløbsmæssigt historisk har ligget imellem 100-200.000 kr.,
"indsættes" på "Tilskud til løn".
Indenfor den folkeoplysende voksenundervisning er det et
fremtidigt ønske, at den mellemkommunale refusion, som historisk har udgjort i
omegnen af 500.000 kr., tilføres FOUs budget. Dette ønskes signaleret til
KFT-udvalget.
Retligt
grundlag
Folkeoplysningslovens § 6 og 35.
Handlemuligheder
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan:
A. Godkende den af
FOU indstillede budgetfordeling.
B. Træffe anden
beslutning om budgettets fordeling.
Vurdering
Administrationen vurderer, at den af Folkeoplysningsudvalget
indstillede fordeling af budget for 2018 på det folkeoplysende område er
tilstrækkelig. Dog er der usikkerhed om, hvorvidt besparelsen på lokaletilskud
på 5 procentpoint er tilstrækkelig for at opnå et budget, der er i balance.
Folkeoplysningsudvalget skal (som tidligere besluttet) dække
et evt. underskud på lokaletilskudskontoen inden for eget område.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,
1.
at Udvalget beslutter, at den af FOU indstillede budgetfordeling
godkendes.
Beslutning i Kultur-,
Fritids- og Turismeudvalget den 4. december 2017:
Fraværende:
ingen
Godkendt.