Møde i udvalget d. 5. februar 2018
7. Orientering om udvalgets Budget 2018 - 2021 - Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalg (O)
Sagsnr.: 330-2017-30238 Dok.nr.: 330-2018-12474 Åbent
Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget
Beslutningstema
Udvalget orienteres om det vedtagne budget for 2018-2021,
herunder status for udmøntning af den politiske aftale der ligger til grund for
budgettet.
Baggrund
Budget 2018 2021 blev i oktober 2017 besluttet af Byrådet,
og fagudvalgene har i henhold til styrelsesvedtægtens § 11 ansvaret for, at
bevillinger, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalget præsenteres
derfor for Budget 2018 (korrigeret budget), og de elementer, der i den
politiske budgetaftale særligt vedrører udvalget.
Bilag 1 Notat om budgetgrundlag 2018 2021 giver en kort
beskrivelse af udvalgets budget (med fordeling af politikområder) som
indeholder:
·
Beskrivelse af området
·
Budgetrammer
·
Budgetfordelingsmodeller
·
Anlæg
·
Nøgletal
Budgetgrundlaget er beskrevet med den opgavefordeling for
fagudvalgene, der er gældende fra 1.1.2018, og der kan derfor være afvigelser
til tidligere beskrivelser.
I bilag 2 ses de budgetændringer for udvalget, som blev
indarbejdet i budgettet ved den politiske behandling i september/oktober 2017.
Retligt
grundlag
Det retslige grundlag for budgettet fremgår af Den Kommunale
Styrelseslov §§ 37-40.
I regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse
Kommune har Byrådet fastsat regler for den økonomiske styring af bevillinger
mv.
Handlemuligheder
Udvalget har mulighed for at disponere inden for de
økonomiske rammer og aktivitetsforudsætninger, der ligger bag budgettet.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger
Indstilling
Økonomi- og Teknikdirektør samt Erhvervs- og
Arbejdsmarkedsdirektør indstiller på forvaltningens vegne,
1.
at Orienteringen om budget 2018-2021 tages til efterretning.
Beslutning i Landdistrikts-,
Teknik- og Ejendomsudvalget den 5. februar 2018:
Fraværende:
Orientering taget til efteretning.
Anne Bjergvang (A) spurgte ind til budget for færgedrift.
Administrationen sender en redegørelse.
Udvalget ønsker en gennemgang af LIM
(LedelsesInformationsMiljø).