Møde i udvalget d. 6. november 2017
4. Bykontorernes økonomi (D)
Sagsnr.: 330-2017-61246 Dok.nr.: 330-2017-655544 Åbent
Kompetence: Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget
Beslutningstema
Baggrund
I forbindelse med udvalgets behandling af sag om evaluering
af Skælskør og Korsør Bykontor den 2. oktober 2017, besluttede udvalget, at det
ville have forelagt en oversigt over de to bykontores anvendelse af kommunale
midler i 2017.
Administrationen har indhentet følgende oplysninger om
forbrug af midler:
Økonomi for Skælskør Bykontor:
Ifølge resultatopgørelse fra
Skælskør Bykontor pr. 1. januar 2017- 30. september 2017, har der været en
samlet indtægt på 516.873 kr. Den kommunale støtte udgør et beløb på 260.000
kr., og støtte fra øvrige fonde 124.910 kr. Derudover har der været en samlet
indtægt på 131.963 kr. fra provisionsindtægter, samarbejdsaftaler, honorarindtægter
m.m.
Udgifterne fordeler sig som
følgende:
Underskud ved arrangement
|
3.384,00 kr.
|
Lønomkostninger
|
324.154,00 kr.
|
Markedsføringsomkostninger
|
60.826,00 kr.
|
Lokaleomkostninger Algade 11
|
38.053,00 kr.
|
IT-omkostninger
|
8.127,00 kr.
|
Administrationsomkostninger
|
9.446,00 kr.
|
Samlede omkostninger
|
443.989,00 kr.
|
Renteudgift
|
101,00 kr.
|
Samlede udgifter i alt
|
444.090,00 kr.
|
Status (516,873,00 kr.
444.090,00 kr.)
|
72.783,00 kr.
|
For 4. kvartal 2017 forventes
yderligere indtægter på 118.536,00 kr. og udgifter på 193.011 kr. (se bilag).
Opgørelse for Korsør
Bykontor:
Korsør Bykontor er blevet
bevilliget 260.000 kr. for perioden 1. august 2016 31. december 2017.
Oversigten viser midlernes anvendelse:
Salær til advokat i
forbindelse med oprettelse af foreningen Korsør Bykontor
|
10.000,00 kr.
|
Annoncering - stillingsopslag
|
5.175,40 kr.
|
Husleje
|
4.000,00 kr.
|
Anskaffelse af udstyr PC,
telefon og domænenavn
|
31.143,13 kr.
|
Samlede udgifter
|
50.318,53 kr.
|
Status (260.000 kr.
50.318,53 kr.)
|
209.681,47 kr.
|
Opgørelsen viser, at der
209.681.47 kr. tilbage på Korsør Bykontors konto. Ifølge bykontoret forventer
man en udgift på omkring 33.675 kr. for resten af året til husleje, løn m.m.
(se bilag).
Korsør Bykontor har rettet
henvendelse til administrationen og anmodet om at ubrugte midler pr. 31.
december 2017 bliver overført til 2018 (se bilag).
Skælskør Bykontor har sammen med
resultatopgørelsen sendt en ansøgning til kommunen om 500.000 kr. i støtte for
2018. Bykontoret begrunder ansøgningen med, at det har vist sit værd som driver
for lokalturismen, som inspirator og koordinator af lokale samarbejder, og at
det ønsker at udvikle de mange potentialer
gennem øget samarbejde og synergi i lokalmiljøet.
Retligt
grundlag
Handlemuligheder
Udvalget har følgende
handlemuligheder:
1. Udvalget kan beslutte at overføre
endnu ubrugte midler fra den kommunale bevilling til Korsør Bykontor til 2018,
for at give det nyetablerede bykontor mulighed for at komme i gang med sine
aktiviteter.
2. Udvalget kan kræve at Korsør
Bykontor tilbagebetaler ubrugte midler pr. 31. december 2017. Restbeløbet vil
eventuelt kunne anvendes til at andre lokale aktiviteter, som skaber synlighed
og fællesskab i Korsør. Administrationen vurderer, at Korsør Bykontor må lukke
som konsekvens af en sådan beslutning.
Vurdering
Korsør Bykontor er etableret som
forening den 9. november 2016 og er nu åbnet ved Korsør Madmarked. Placeringen
i forbindelse med Korsør Madmarkeds cafe giver mulighed for at supplere et
besøg på bykontoret med ophold i caféen, således at det kommer til at fungere
som socialt samlingssted for borgere og besøgende.
Den nyansatte medarbejder på
Korsør Bykontor er ifølge oplysninger, som administrationen har modtaget, i
gang med at skabe et netværk af frivillige, som skal hjælpe med at skabe
synlighed om bykontorets virke og byen generelt. Der pågår desuden
forhandlinger med Korsør Posten om deling af kontorfaciliteter, hvilket giver
mulighed for at skabe synergi omkring videndeling og synliggørelsen om aktuelle
tiltag.
Set i lyset af at Korsør Bykontor har haft et begrænset
forbrug af midler grundet sin lange opstartsperiode, vurderer administrationen,
at der ikke er grundlag for at yde Korsør Bykontor yderligere støtte for 2018.
I stedet anbefales det at overføre overskydende ubrugte midler for perioden 1.
august 2016 31. december 2017 til 2018, for at give Korsør Bykontor mulighed
for at udfolde sit potentiale.
Hvad angår Skælskør Bykontor, så peger kommunens evaluering
på, at det har udviklet sig til en velfungerende institution, der spiller en
vigtig rolle for videndeling og koordinering af aktiviteter i Skælskør. Det
anbefales, at den fremsendte ansøgning om støtte til Bykontoret for 2018,
behandles på udvalgets næste møde i december i forbindelse med en drøftelse af
kommunens rolle i forhold til at understøtte dets virke i 2018.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Skælskør Bykontor har modtaget
260.000 kr. for 2017. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget og Erhvervs-, Plan-
og Miljøudvalget har hver bevilliget 130.000 kr. til formålet.
Korsør Bykontor har modtaget
260.000 kr. for perioden fra den 1. august 2016 til den 31. december 2017.
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget og Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har
hver bevilliget 130.000 kr. til formålet.
Konsekvenser
for andre udvalg
Sagen forelægges også til drøftelse i Kultur-, Fritids og
Turismeudvalget på møde den 6. november 2017.
Indstilling
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,
1.
at oversigten over anvendelse af økonomiske midler for bykontorene i Korsør
og Skælskør tages til orientering.
2.
at ubrugte midler fra den kommunale bevilling for perioden 1. august 2016
31. december 2017 til Korsør Bykontor overføres til foreningen Korsør Bykontor
i 2018.
3.
at der udarbejdes en sag om bevilling af midler til Skælskør Bykontor til
behandling på udvalgets møde i december 2017.
Beslutning i Erhvervs-,
Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2017:
Fraværende:
Villum Christensen (I)
Godkendt.