10.   Budgetopfølgning 2 for 2021 - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2021-28633               Dok.nr.: 330-2021-132335                                          Åbent

Beslutningstema

Alle fagudvalg gennemfører Budgetopfølgning 2. for 2021 med rapportering og godkendelse af den økonomiske status på udvalgets område.

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget godkender budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagens indhold

Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i aktuelle forbrugsdata, samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året. Budgetopfølgning er udarbejdet med fokus på områder, hvor der forventes væsentlige budgetafvigelser, som kræver særlig handling, eller forklaring. I budgetopfølgningen er indarbejdet de overførte mer-/og mindreforbrug fra 2020 som byrådet godkendte den 23. marts 2021.

I henhold til budgetopfølgningen forventes udvalget i 2021, at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 0,4 mio. kr. og et mindreforbrug for anlægsudgifterne på 7,5 mio. kr.  Bilag 1. angiver nærmere specifikation af forbruget.

Virksomheder - overførelse af mindreforbrug fra 2020 til 2021

I forbindelse med godkendelse af overførelser til 2021 besluttede Byrådet, at virksomheder fik overført deres mer-/mindreforbrug til 2021 – mens centrale områder som udgangspunkt ikke fik overført deres mindreforbrug. For udvalget har færgedriften samt bundne midler til byfornyelse fået overført mindreforbrug fra 2020.

Forventet resultat på centrale områder 

Planlagte og igangsatte projekter/tiltag på centrale områder oprindeligt tiltænkt finansieret af ikke overførte midler fra 2020, skal som udgangspunkt finansieres inden områdets afsatte budgetramme for 2021. Hvis dette ikke kan lade sig gøre og et konkrete budgetbehov foreligger, når vi kender årets forbrug lidt bedre, vil der blive mulighed for at søge finansiering i forbindelse med budgetopfølgning 3. eller 4.

Anlæg

For at få så retvisende anlægsbudgetter som muligt, er anlægsprojekterne gennemgået med henblik på - om de afsatte anlægsbudgetter i 2021 og overslagsår afspejler de forventede afholdte udgifter i det enkelte budgetår.

På de anlægsprojekter hvor der ikke er overensstemmelse mellem afsat anlægsbudget og forventet udgift søges der ved denne budgetopfølgning om tilpasning af budgetterne i 2021 og overslagsår.

Ændringer til de afsatte anlægsbudgetter fremgår af bilag 2. Status på projekter fremgår af bilag 2a.

Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Jævnfør bilag 2 og gennemgang af anlægsprojekter søges der om at få tilpasset budget 2021-2024 i forhold til hvad der vurderes at være realistisk at gennemføre.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Miljø, Plan og Teknik chefen indstiller,

1.    at Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget godkender Budgetopfølgning 2. for 2021 og videresender til Økonomiudvalget og Byrådet til orientering.

2.    at Det over for Økonomiudvalget og Byrådet indstilles, at der jf. bilag 2 søges om budgettilpasning af anlægsbudgetter for i alt -7,5 mio. kr. i 2021, -5,7 mio. kr. i 2022, 6,2 mio. kr. i 2023 og 7,0 mio. kr. i 2024

Bilag

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 3. maj 2021:

Fraværende: 

Ad 1; Godkendt.

Udvalget konstaterer, at der for plan, byggesag, miljø og naturområdet er udsigt til et underskud på grund af den manglende overførsel. De ikke overførte BNBO midler kan ligeledes anvendes på grundvand/naturområdet.

Anne Bjergvang (A) og  Steen Olsen (A)  opfordrede til, at forvaltningen i juni 2021 fremkommer med oplæg til at sikre, at forvaltningen har de nødvendige personaleressourcer i forhold til det nuværende serviceniveau, herunder særligt vedr. grundvand, natur & miljø og i plan & byggeri i forhold til budget

Ad 2; Anbefales.