Møde i udvalget d. 7. august 2017
5. Budget 2018-21 - Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (B)
Sagsnr.: 330-2017-35456 Dok.nr.: 330-2017-411086 Åbent
Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget
Beslutningstema
Udvalget drøfter temaer, som det er
væsentligt at have opmærksomhed på i forbindelse med budgetlægningen for
2018-21 samt evt. emner, der skal yderligere belyses i forhold til Byrådets
behandling af Budget 2018-21.
Baggrund
På udvalgsmødet i juni ønskede udvalget yderligere
oplysninger vedrørende disse punkter:
Kan- og Skal-opgaver: Administrationen har udarbejdet
en oversigt over konsekvenserne ved reduceret service på udvalgte områder.
Oversigten er vedhæftet som bilag.
Bygninger:
Udvalget har ønsket en beskrivelse
af, om vedligeholdelsesstandarden pr. kvadratmeter reelt er steget med
budgetomlægningerne til Center for Kommunale Ejendomme.
Først ved udgangen af 2017 har Center for Kommunale
Ejendomme et regulært sammenligningsgrundlag for at beskrive udviklingen i
budgettet for vedligeholdelsen af kommunens bygninger. Budgettet er omlagt i
2016, så udgifter bogføres på hver enkelt bygning, hvorimod
bogføringsstrukturen før 2016 var mindre detaljeret, og det er derfor ikke
muligt at sammenligne udgifterne i 2016 med 2015.
Centret nævner flere konkrete projekter, der er gennemført
for driftsmidler i 2016 og 2017, f.eks. renoveringen af Korsørhallen, der blev
gennemført med en del driftskroner for at opnå en helhed i opgaveløsningen samt
renoveringen af Korsør Svømmehal, der bliver delvis renoveret med driftsmidler.
Begge er eksempler på at Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget har haft
udvidet mulighed for at prioritere af midlerne afsat til bygningsvedligehold.
Skulpturer i det offentlige rum: Oplysninger om
udgifter til løbende vedligehold fremgår af det vedhæftede bilag.
Svømmefaciliteter: En beskrivelse af
renoveringsopgaver i begge svømmehaller i de kommende år samt beskrivelse af
konsekvenserne af, at disse ikke bliver udført, er vedhæftet som bilag.
Siden udvalgsmødet i juni har der været afholdt temamøde i
Byrådet ultimo juni.
Retligt
grundlag
Den kommunale Styrelseslov samt Bekendtgørelse om
kommunernes budgetlægning, regnskab m.v. fastlægger det retlige grundlag for
budgetlægningen.
Handlemuligheder
I forlængelse af Byrådets
temamøde i juni og på baggrund af de uddybede oplysninger i denne sag har
udvalget mulighed for at drøfte emner, der vurderes relevante for
budgetdrøftelserne.
Udvalget har desuden mulighed
for at drøfte, hvordan områdets interessenter, herunder brugerbestyrelser og
råd, skal involveres i budgetprocessen.
Vurdering
Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter emnerne og
afklarer, om der er punkter, der skal belyses yderligere i forhold til Byrådets
behandling af Budget 2018-21.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Reducering af budget til Slagelse Bibliotekerne samt til
drift af udendørsarealer på Fritidsområdet vil medføre personalereduktioner. De
respektive MED-udvalg vil i givet fald skulle inddrages i udmøntningen af
besparelsen.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Børne- og ungedirektøren indstiller på forvaltningens vegne,
1.
at Udvalget drøfter emner, der vurderes relevante for budgetdrøftelserne.
Beslutning i Kultur-,
Fritids- og Turismeudvalget den 7. august 2017:
Fraværende:
ingen
Udvalget ønsker, at alle bilagene til sagen videregives til
budgetdrøftelserne - med en særlig opmærksomhed på behovet for renovering af
svømmehallerne i hhv. Korsør og Slagelse - samt at der oprettes en pulje på kr.
10 millioner til renovering af både kultur- og idrætsfaciliteter under
udvalgets budgetramme.