Møde i udvalget d. 1. februar 2021
7. Budgetopfølgning 1 for 2021 - Erhvervs og Teknikudvalget (B)
Sagsnr.: 330-2021-4080 Dok.nr.: 330-2021-14885 Åbent
Kompetence: Erhvervs- og Teknikudvalget
Beslutningstema
Erhvervs- og Teknikudvalget godkender
budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalg og Byråd.
Baggrund
Budgetopfølgningerne udarbejdes
i almindelighed på baggrund af aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt
forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.
Budgetopfølgning 1 gennemføres
dog så tidligt på året, at de aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata er
begrænsede. Derfor er udgangspunktet for budgetopfølgning 1, at budgettet
overholdes på alle områder medmindre der er konkret viden om andet.
Budgetopfølgningen udarbejdes derfor med fokus på:
Væsentlige
ændringer siden budgetvedtagelsen - særligt for områder, der er
aktivitetsstyrede, eller tillægsbevillinger givet i 2020, som også har effekt i
2021
Forventet
realisering af anlægsbudget
Der sættes således primært fokus
på de områder, hvor der forventes væsentlige budgetafvigelser, som kræver
særlig handling. Handleplaner fra tidligere år, der fordrer indsats i 2021,
forelægges ligeledes.
Erhvervs- og Teknikudvalget forventes ved budgetopfølgning 1
ikke at have væsentlige budgetafvigelser på driften i 2021.
Havne
For politikområde Havne
forventes ved budgetopfølgning 1 ingen afvigelser mellem budget og regnskab for
2021. Det gælder både drift og anlæg.
Vedrørende regnskab 2020 for
Havne kan det bemærkes at der forventes et mindreforbrug på driften på ca. 1,4
mio. kr.
Drift og Teknik
For politikområde Drift og
Teknik forventes ved budgetopfølgning 1 ingen driftsafvigelser mellem budget og
regnskab for 2021.
For anlæg kan der dog allerede
nu forudses afvigelser på følgende anlægsprojekter.
101. Cykelstier - ud af et afsat
anlægsbudget i 2021 på 3,0 mio. kr. forventes 1,0 mio. kr. ikke anvendt i 2021.
189. Cykelstier til skoleveje - ud
af et afsat anlægsbudget i 2021 på 9,5 mio. kr. forventes 4,5 mio. kr. ikke
anvendt i 2021.
240. Ramme for nødvendig
infrastruktur - ud af et afsat anlægsbudget i 2021 på 10,0 mio. kr. forventes
5,0 mio. kr. ikke anvendt i 2021.
Vedrørende regnskab 2020 for
Drift og Teknik kan det bemærkes at driften af vej- og trafikområdet samlet set
forventes at balancere, og at der forventes et mindreforbrug for
entreprenørdriften på ca. 1,5 mio. kr., som er disponeret til udgifter i 2021
samt et udisponeret mindreforbrug på ca. 1,8 mio. kr. for
vintervedligeholdelsen.
Kommunale Ejendomme
For politikområde Kommunale Ejendomme forventes ved
budgetopfølgning 1 ingen afvigelser mellem budget og regnskab. Det planlagte
merforbrug i 2020 som konsekvens af fremrykning af opgaver pga. corona
forventes ikke at medføre et merforbrug i 2021. Omfanget af planlagte
vedligeholdelsesopgaver er nedjusteret og medarbejderressourcerne benyttes til
implementering af proces for bygningstilstandsvurderinger.
Erhverv og Turisme
For politikområde Erhverv og
Turisme forventes ved budgetopfølgning 1 ingen afvigelser mellem budget og
regnskab for 2021. Det gælder både drift og anlæg.
Vedrørende regnskab 2020
forventes et mindreforbrug, som overføres til planlagte aktiviteter i 2021.
Retligt
grundlag
Kommunalbestyrelsen skal jf.
styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens
kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.
I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse
Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige
budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september.
Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til
Økonomiudvalget og Byrådet.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Det anbefales, at
budgetopfølgning 1 for 2021 godkendes og videresendes til orientering i
Økonomiudvalget og Byrådet.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Fagcheferne indstiller
1.
at Budgetopfølgningen 1 for 2021 godkendes og videresendes til orientering
for Økonomiudvalg og Byrådet
Beslutning i Erhvervs- og
Teknikudvalget den 1. februar 2021:
Fraværende:
Flemming Erichsen (A)
Godkendes og videresendes til Økonomiudvalg og Byråd.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.