19. Udmøntning af rammereduktioner vedr. budget 2017 (D)

Sagsnr.: 330-2017-39438 Dok.nr.: 330-2017-363400 Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Fagudvalget drøfter og anbefaler udmøntning af rammereduktioner til Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund

Slagelse Kommunes økonomi er under pres. Bl.a. er driftsudgifterne for høje set i forhold til indtægterne, og dermed er der et betydeligt pres på likviditeten. Det er derfor vigtigt, at der iværksættes tiltag, således at der ikke sker yderligere forværring af økonomien, og der skabes balance i økonomien.

Byrådet har derfor besluttet, at der skal iværksættes en række tiltag for at bringe økonomien i balance, og i første omgang skal følgende besparelser effektueres:

· Inden sommerferien gennemføres en rammereduktion på 1 pct. af de servicerammebelagte udgifter i 2017, undtaget er de borgernære områder Handicap og Psykiatri, Sundhed og Senior samt Uddannelsesområdet. Endvidere undtages administrationsbesparelser på centrene på de tre områder også for 1% besparelser.

Servicerammen for resten af udvalgene er ca. 900 mio. kr., og den forventede effekt er således ca. 9 mio. kr. i resten af 2017.

På Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets område udgør det korrigerede budget 101.800.000 kr., og rammereduktionen på 1 % udgør således 1.018.000 kr.

· En række centrale forventede mindreforbrug i 2017 lægges i kassen. Ca. 10 mio.kr.

Derudover er partierne i Byrådet enige om, at ovenstående foreslåede besparelser ikke er tilstrækkelige til at bringe balance i økonomien, og at der er brug for en række yderligere tiltag.

Retligt grundlag

Jf. styrelseslovens §40 stk. 2 er bevillingsmyndigheden hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

Handlemuligheder

Udvalget skal drøfte og anbefale udmøntning af rammereduktionen til Økonomiudvalg og Byråd.

Herudover skal udvalget forholde sig til, hvordan Slagelse Kulturråd, Slagelse Idrætsråd og Folkeoplysningsudvalget kan involveres i processen.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Fremgår af det vedhæftede bilag.

Jf. MED-aftalen vil der, efter aftale mellem formand og næstformand, blive afholdt møde i berørte SektorMED forud for fagudvalgets behandling, således at MED-udvalgene har mulighed for at komme med bemærkninger forud for den politiske behandling. Eventuelle bemærkninger fra MED-udvalgene vil blive eftersendt til udvalget.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Børne- og ungedirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at udmøntning af rammereduktioner på 1 % inden for udvalgets berørte områder drøftes og anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 6. juni 2017:

Fraværende: ingen

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget anbefaler følgende rammereduktioner på 1% til Økonomiudvalget og Byrådet:

Uforbrugte lønmidler til stadsarkivar: 300.000 kroner

Uforbrugte midler i Turismepuljen: 150.000 kroner

Forventet mindreforbrug på medlemstilskud: 60.000 kroner

Reduktion i tilskud til leder- og instruktøruddannelse: 154.000 kroner

Uforbrugte midler til kommunikation på kultur: 154.000 kroner

Ikke disponerede overførte midler: 200.000 kroner

Bilag

Bilag - Forslag til udmøntning af rammereduktion, KFT