5.     Budgetopfølgning pr. ultimo september 2017 - BIU (B)

Som led i kommunens samlede opfølgning på budget og forbrug skal fagudvalgene rapportere de økonomiske forhold for deres ansvarsområde ved udgangen af september 2017.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalg og Byråd.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller budgetomplacering:

· 1,304 mio. kr. fra 05.46.60 Introduktionsprogram(CAI) til funktion 00.25.11 Boligplacering af flygtninge(CFBF). (Overførselsudgift til serviceudgift)

· 2,9 mio. kr. fra 05.68.95 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i Kommuner(CAI) til funktion 05.38.42 Kvindekrisecentre(CFBF) og 05.32.33 §85(CAI). (Serviceudgift til serviceudgift)

· 6,033 mio. kr. fra 05.57.73 Kontant og Uddannelseshjælp(CAI) til 05.32.33 § 85(CAI) (Overførselsudgift til serviceudgift)

I henhold til budgetopfølgningen forventes udvalget i 2017 at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 6,524 mio. kr.

Bilag 1 angiver nærmere specifikation af forbruget.

Slagelse kommune forventes at have indtægter på flygtninge, når refusioner og statstilskud er lagt til, på ca. 11,6 mio. kr. Til dette skal bemærkes at der er flere udgifter, der i dette ikke er opgjort, blandt andet udgifter til administration. Ligeledes er diverse tilskud til diverse befolkningsgrupper ikke opgjort.

Indtægter via udligningssystemet medregnes ikke i budgetterne på kommunens fagudvalg.

Der har været to frivillige indskudslån til samlet 25.994 kr.

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Udvalget kan godkende indstilling fra administrationen vedr. budgetomplacering fra funktion 05.46.60 Introduktionsprogram til funktion 00.25.11 Boligplacering af flygtninge og videresende til økonomiudvalget.

Udvalget kan godkende indstilling fra administrationen vedr. budgetomplacering fra funktion 05.68.95 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i Kommuner til funktionerne 05.38.42 Kvindekrisecentre og 05.32.33 § 85.

Udvalget kan godkende indstilling fra administrationen vedr. budgetomplacering fra funktion 05.57.73 Kontant og Uddannelseshjælp til funktion 05.32.33 § 85 og videresendes til økonomiudvalget.

Ved godkendelse af omplaceringerne mellem serviceudgifter og overførselsudgifter vil man øge serviceudgifterne med 6,033 mio. kr. og samtidig nedskrive overførselsudgifterne med tilsvarende. Kompetencen ligger hos økonomiudvalget.

Omplaceringer mellem serviceudgifterne i CAI og CFBF betyder at CFBF ikke overfører merforbrug fra 2017 til 2018. Kompetencen ligger hos Beskæftigelses og Integrationsudvalget

Ingen bemærkninger

Erhvers og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1.    at Budgetopfølgning ultimo september 2017 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget.

2.    at budgetomplacering fra funktion 05.46.60 Introduktionsprogram til funktion 00.25.11 Boligplacering af flygtninge indstilles godkendt overfor Økonomiudvalget.

3.    at budgetomplacering fra funktion 05.68.95 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i Kommuner til funktionerne 05.38.42 Kvindekrisecentre og 05.32.33 § 85 godkendes.

4.    at budgetomplacering fra funktion 05.57.73 Kontant og Uddannelseshjælp til funktion 05.32.33 § 85 indstilles godkendt overfor Økonomiudvalget