6.     Godkendelse af besparelser og igangsætning af træningsfaciliteter på Blomstergården (B)

Kompetence: Forebyggelses og Seniorudvalget

Projektet er bedt om at finde besparelser på 2,2 mio. kr. hvorefter det billigste tilbud kan accepteres og byggeriet igangsættes. Besparelserne er fundet.

Forebyggelses- og Seniorudvalget skal godkende besparelserne og igangsætning af byggeprojektet.

I Byrådets budgetaftale for 2020-2023 er der afsat anlægsmidler til etablering af træningsfaciliteter i tilknytning til Blomstergården. I alt er afsat 32,4 mio. kr. i årene 2020-2022.

På Byrådets møde 31. august 2020 blev anlægsmidlerne frigivet, og licitation igangsat.

På Byrådets møde 25. januar 2021 blev de afsatte anlægsmidler øget med 1,8 mio. kr. og det blev vedtaget at indlede dialog med lavest bydende entreprenør med henblik på at finde en besparelser på tilsammen 2,2 mio. kr.

Entreprenør har i dialogen givet udtryk for, at de vurderer, at en markant del af overskridelse i forhold til budget skyldtes uhensigtsmæssige konstruktive løsninger.

Totalrådgiver har som konsekvens af dette anmodet om at skifte underrådgiver, ingeniør. CKE, bygherrerådgiver deler entreprenørs vurderinger, og har accepteret skifte af ingeniør.

Inddragelse af entreprenørs kompetence og skiftet af ingeniør har givet et godt grundlag for arbejdet med optimeringer af projektet, som vil give den opsatte besparelse uden at reducere størrelsen af projektet. Rådgiver har sammen med entreprenør og bygherrerådgiver bearbejdet projektet og fundet den opsatte besparelse.

En stor del af optimeringerne vil brugerne og driften af huset ikke bemærke. Af synlige ændringer er de primære:

·       Det store tagudhæng er fjernet, og bygningen er dermed udseendemæssig tættere på de øvrige bygninger på Blomstergården.

·       Træterrassen rundt om hele ydersiden af huset er ændret til opholdsterrasser ved store sal, indgang personale mm.

·       Der er foretaget en mindre justering af planen ved vestibule/besøgsgarderobe for at optimere bæresystemet og bedre pladsen for receptionen.

·       Tagkonstruktionen i de fire sale er ændret.

I salene var der i udbudsmaterialet en tagkonstruktion med spærretag (skrå loft hvilende på 2 synlige limtræbjælker) og en loftshøjden på 3,3 meter ved siderne og 6,3 meter midt på. Dette er nu i de tre små sale ændret til W-spær med vandret loft med en loftshøjde på 2,9 meter, mens den store sal har saksespær med skrå loft med loftshøjde på 2,9 meter ved siderne og 4,1 meter midt på.

Seneste oversigt over mulige besparelser er opgjort til 2,3 mio. kr. Der arbejdes fortsat med de sidste detaljer, men en besparelse på 2,2 mio. kr. er fundet.

Entreprenøren har påbegyndt arbejdet med at revidere sit tilbud med de aftalte optimeringer.

Licitationsoverskridelsen og den efterfølgende proces med Byrådsbehandling af tillægsbevilling og besparelser har medført, at byggeprojektet ikke har kunnet starte som forventet ved udbud.

Forventet byggestart er nu medio marts 2021 og overtagelse ultimo december 2021

Byrådets budgetaftale 2019-2022 og Byrådets budgetaftale 2020-2023.

Projektet har fundet besparelser svarende til det anviste beløb, og alle parter er sikre på, at entreprenørens reviderede tilbud vil vise en besparelser på minimum 2,2 mio. kr. i forhold til licitationsresultatet.

Projektet kan således gennemføres indenfor den afsatte økonomiske ramme.

Administrationen vurderer, at grundlaget for at igangsætte byggeriet er til stede.

Administrationen vurderer, at de foreslåede besparelser ikke vil forringe brugen af huset, og at forsinkelsen kan håndteres indenfor de nuværende rammer.

Administrationen anbefaler, at besparelserne godkendes og byggeriet igangsættes, samt at forsinkelsen tages til efterretning.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Sundheds- og Ældrechefen indstiller,

1.    at Forebyggelses- og Seniorudvalget godkender besparelserne og giver CKE bemyndigelse til at indgå kontrakt med Georg Berg AS under forudsætning af, at den samlede besparelse på 2,2 mio. kr. opnås.

2.    at Forebyggelses- og Seniorudvalget tager den ændrede tidsplan til efterretning

At 1) Godkendt.

At 2) Udvalget tog den ændrede tidsplan til efterretning.