3.     Budgetopfølgning 3 for 2018 - SBU

Som led i kommunens samlede opfølgning på budget og forbrug i 2018 skal fagudvalgene rapportere de økonomiske forhold for deres ansvarsområde.

Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender handleplaner og budgetopfølgning 3, som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalget og Byrådet.

I henhold til budgetopfølgningen forventes udvalget i 2018 at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 16 mio. kr.

Den primære årsag til mindreforbruget skyldes, at der fortsat ses en stigning i beskæftigelsen, samt større indtægter på mellemkommunale refusioner end budgetlagt

Bilag 1 angiver nærmere specifikation af forbruget.

Handleplan vedrørende Jobcentrets § 85 vedlægges til udvalgets godkendelse.

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42, stk. 7, fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Udvalget kan godkende handleplanen eller beslutte, at den skal ændres, f.eks. med uddybende beskrivelse af tiltag og økonomi, andre handlinger eller ændret tidsfølge.

Administrationen vurderer at vedlagte budgetopfølgning anses som værende en reel vurdering af det forventede regnskab for 2018 med de forudsætninger der er kendt på nuværende tidspunkt.

Der er fortsat fokus på området for mellemkommunale betalinger, som kan have en større positiv effekt end der på nuværende tidspunkt er indregnet.

Beregningen af de gennemsnitlige refusionssatser har vist, at der er mindre ændringer i forhold til det budgetlagte, disse følges op ved opfølgning ultimo august.

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren samt Børn- og Ungedirektøren indstiller,

1.    at Budgetopfølgning 3 for 2018 samt handleplan for jobcentrets § 85 godkendes og videresendes til orientering for Økonomiudvalget og Byrådet.

Budgetopfølgningen er godkendt med bemærkninger om, at udsætte handleplanen for § 85 og med bemærkning om, at der udarbejdes sag til næste møde vedr. en justering af budget for tildeling af førtidspension.