4.     Budget 2018-2021 (B)

Sundheds- og Seniorudvalget drøfter temaer, som det vil være væsentligt at have opmærksomhed på i forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021. Herunder om der er emner, der ønskes nærmere belyst frem til udvalgets kommende møder om budgettet i maj og juni.

Byrådet godkendte i sit møde den 27. februar 2017 proces for udarbejdelse af Budget 2018-2021. Den overordnede politiske tidsplan for budgetlægningen fremgår af bilag 1.

Som et indledende element i budgetlægningen indgår tematiske drøftelser i alle fagudvalg om grundlaget for budgettet, herunder udfordringer og muligheder på området.

Fagudvalget har mulighed for at vælge emner, der ønskes drøftet. Alle fagudvalg forventes dog at drøfte, hvorvidt følgende forhold giver anledning til budgetmæssige initiativer:

1. Regnskab 2016 og 1. budgetopfølgning 2017 (bilag 2)

- Områder med ubalance i budgetramme

- Muligheder for omprioriteringer

- Behov for yderligere analyse

2. Kapacitet

- Pres og efterspørgsel bl.a. på baggrund af befolkningsprognose (bilag 3):

På området Vederlagsfri fysioterapi har der de seneste år vist sig et stigende udgiftsniveau. Budgetrammen på dette område reguleres udelukkende med almindelig PL.

Der ses en opgaveglidning fra region til kommune på træningsområdet samt i sygeplejen. Budgetrammen på træningsområdet reguleres med PL, og sygeplejens budgetramme demografireguleres.

På området vedrørende omsorgstandpleje forventes det, at der er en forestående modernisering på vej, med henblik på, at forbedre tandsundheden for de svageste ældre. Dette vil ikke kunne afholdes inden for den nuværende budgetramme på området. Budgetrammen PL reguleres.

- Sundhedsplejen er under pres som følge af en markant stigning i antal fødsler.

     Budget 2016’s mål om øget fokus på barnets start på livet er under pres, idet         

     budgetrammen er PL reguleret. Fastholdelse af nuværende indsatser forudsæt- 

     ter budgettilførsel”.

3. Anlægsramme

- Har der været forudsætningsændringer vedr. strategiske anlæg:

Der henvises til separat sag vedrørende behov for midlertidige boliger.

4. Udviklingsperspektiver

- Perspektiver i relation til digitalisering, serviceudvikling, samspil med borgere eller andre strategiske forhold af betydning:

Arbejdet i praksis med Værdighedspolitikkens indhold vil medføre en kulturforandringsproces, som vil skabe ny indsigt og dermed nye perspektiver for servicebegrebet i forhold til borgerne. Dertil kommer det, af Sundheds- og Seniorudvalget, netop udarbejdede udkast til Strategi for rehabilitering, omsorg og pleje, med målet ”At skabe sammenhæng i plejen/indsatsen, så det giver størst værdi og mening for den enkelte borger, ud fra dennes ønsker og behov”.

Sundheds- og Seniorudvalget kan i forlængelse heraf bestille oplæg og analyser til maj og junimøderne vedrørende de emner, udvalget finder væsentlige.

Endvidere kan fagudvalget vælge at inddrage hele Byrådet i drøftelse af de emner, som udvalget lægger vægt på. Dette sker på Byrådets temamøde den 24. april.

I maj er der mulighed for at inddrage interessenter eksempelvis via dialogmøder. Opmærksomheden henledes på, at der er arrangeret møde med Ældrerådet den 10. april 2017.

Udvalget har mulighed for at drøfte emner, der vurderes relevante for udarbejdelse af budgetforslag, samt hvordan områdets interessenter skal involveres i budgetprocessen.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1.    at Sundheds- og Seniorudvalget drøfter, hvilke emner, der ønskes drøftet på Byrådets temadrøftelse i april

2.    at Sundheds- og Seniorudvalget drøfter, hvilke oplæg og analyser, der ønskes udarbejdet til budgetdrøftelse på udvalgsmødet i juni

3.    at Sundheds- og Seniorudvalget beslutter, hvordan og hvornår, de høringsberettigede interessenter; Ældreråd m.fl. ønskes inddraget i budgetprocessen

Udvalget ønsker et overblik over områdets henholdsvis kan- og skal-opgaver.

Udvalget ønsker en senere drøftelse af fremadrettet behov, muligheder og alternativer ift. boligkapaciteten.

Udvalget ønsker at drøfte en permanent langsigtet løsning i forhold til midlertidige boliger.

Udvalget ønsker en dybere indsigt i handleplanerne, herunder konsekvenserne for budget 2018 og frem.

Udvalget ønsker at drøfte handleplanerne og budgettet med Ældrerådet på dialogmødet d. 10.4.