Møde i udvalget d. 12. april 2021
8. Drøftelser af budgetoverførsler/drift (D)
Sagsnr.: 330-2021-25554 Dok.nr.: 330-2021-118232 Åbent
Kompetence:
|
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget
|
Beslutningstema
Drøftelse af konsekvensen af Byrådets beslutning om, at der
ikke sker fuld overførsel af det samlede mindreforbrug af driftsmidler.
Sagens indhold
På
udvalgsmøde d. 1. marts 2021 pkt. 8 tog udvalget orienteringen om foreløbig
regnskabsresultat for 2020 til efterretning. Samtidig anbefalede udvalget
overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at der på drift på de respektive
politikområder og enheder overføres et samlet mindreforbrug på driften på i alt
9,5 mio. kr. En del af disse midler var planlagt konkrete projekter og tiltag,
hvilket fremgår af sagen.
På
Byrådsmøde d. 22. marts 2021 pkt. 3, blev det besluttet at tilslutte sig model 3, hvor der ikke sker overførsler med den
tilføjelse, at overførte midler på centralt hold, der er tiltænkt konkrete
projekter eller tiltag, som ikke kan finansieres inden for rammen, kan medtages
som kassefinansiering i forbindelse med budgetopfølgningerne via relevante
udvalg.
Byrådet godkendte samtidig at
færgerne betragtes som en samlet kommunal virksomhed, hvor mindre- og merforbrug
kan overføres mellem årene, hvilket svarer til ca. 4.6 mio. kr. af det samlede
mindreforbrug.
Retligt grundlag
Ingen bemærkninger.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Sagen drøftes.
Tværgående
konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Miljø, Plan og Teknik chefen
indstiller,
1.
at Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget drøfter sagen.
Beslutning i Miljø-, Plan-
og Landdistriktsudvalget den 6. april 2021:
Fraværende:
Udsat.
Beslutning i Miljø-, Plan-
og Landdistriktsudvalget den 12. april 2021:
Fraværende:
Udsat.