Møde i udvalget d. 8. maj 2017
4. Igangsættelse af anlægsarbejdet i Halsskov Færgehavn (B)
Sagsnr.: 330-2015-12272 Dok.nr.: 330-2017-300584 Åbent
Kompetence: Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget
Beslutningstema
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget skal træffe beslutning om
igangsættelse af anlægsarbejdet i Halsskov Færgehavn.
Baggrund
På mødet den 30.januar 2017 besluttede byrådet, at give en
anlægsbevilling på kr. 8.000.000 til etablering af 2017 tiltagene Halsskov
Færgehavn.
Disse tiltag består:
·
Nedtagning af fenderværk,
·
Toiletbygning med omklædningsrum
og udendørs bad.
·
Udlægning af 0,5 meter sand samt
etablering af 3 stk. beachvolley baner, gerne således at der også kan spilles
strandhåndbold på arealet.
·
Trampestier opgraderes, så de
bliver brede nok til barnevogne mv.
·
Den asfalterede vej og
parkeringsplads istandsættes.
·
Opsætning af bord og bænke,
skraldestativer og infotavler.
·
Etablering af de første 7 meter af
et udspringstår med klatrevæg mv.
·
Etablering af en promenadesti
langs campingpladsen ud til spidsen af molen, hvor der etableres kikkert og
bænke.
·
Etablering af adgang til vandet
med trappe og flydeplatform i vandet
Tiltagene er opdelt i to projekter, da nedtagning af
fenerværk er en specialopgave i forhold til de resterende anlægstiltag. 2017
tiltagene er således opdelt i de to projekter, Nedtagning af fenderværk og
Tilgængelighedsprojekt.
Der har været afholdt licitation den 28. marts for
Nedtagning af fenderværk og den 24. april for Tilgængelighedsprojektet. Begge
licitationer har vist sig at være højre end forventet. Den samlede anlægssum
for de to projekter, ved licitationen, løber op i ca. kr. 11.450.000.
Dette har bevirket, at administrationen har set på jf. prioriteringsliste
fra §17.4 udvalget, hvordan projekterne kan tilpasses anlægsbevillingen. Ved en
efterfølgende tilbudsindhentning, på et mindre projekt, er der kommet pris på
Nedtagning af fenderværk. Der afholdes ny licitation på
Tilgængelighedsprojektet d. 9 maj 2017, med en forventning om at budgettet
derved kan overholdes. Se bilag Redegørelse for
budget for 2017 tiltagene.
Dette betyder, at på projektet, Nedtagning af fenderværk,
bliver det kun færgeleje III og sydsiden af leje II som nedtages. Se bilag
Kort over molerne.
På projektet, Tilgængelighedsprojekt, udtages følgende:
udvendig belysning af udspringstårn, udvendig belysning af facilitetsbygning
(toilet og omklædning) listebeklædning på facilitetsbygning, lille flydeponton,
stor flydeponton, landgangslejder, Klatrevæg, skyllekar, udsigtskikkert samt
beplantning.
Ved den ovenstående ændring bliver den samlede anlægssum for
de to projektet på ca. kr. 7.950.000. Se bilag Redegørelse for budget for 2017
tiltagene.
De dele af projekterne som bliver udtaget vil der være
mulighed for, at søge anlægsbevilling til i 2018, da §17.4 udvalget disponerer
over kr. 10.000.000 i 2018 og kr. 10.000.000 i 2019.
For at to projekter kan stå klar til den 31. juli 2017, skal
der indgås kontrakt med de to vinderede entreprenører den 10 maj 2017. Såfremt
dette ikke sker vil tidsplanen blive rykket. Administrationen vurderer, at
dette kan medføre, at tidsplanen rykkes med optil 3 måneder.
Idet licitationen er igangsat, for at overholde tidsplanen,
kan konsekvens af stop af projektet betyde, at der skal betales en kompensation
til de billigste entreprenører. Administrationen vurderer, at kompensationen
kan være optil 15% af tilbudssummen. Administrationen har igangsat en juridisk
vurdering af om licitationen kan stoppes uden økonomisk konsekvens for
kommunen. Redegørelsen vil blive fremlagt på mødet.
Retligt
grundlag
Ingen bemærkninger.
Handlemuligheder
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget kan træffe beslutning om:
·
at anlægsarbejdet skal igangsættes straks således, at tidsplanen
holdes og indvielsen kan ske den 31. juli 2017.
·
at anlægsarbejdet udskydes til efter, at byrådet på deres møde i
maj har drøftet hvilke anlægsprojekter der skal udskydes til 2018. Dette
bevirker, at tidsplanen rykkes med optil 3 måneder. De to projekter kan således
forventes, at kunne blive indviet i 4. kvartal 2017.
·
At anlægsarbejdet udskydes til 2018, og at der søges om
yderligere anlægsbevilling i 2018 således, at projekterne bliver udført i deres
helhed og uden tilpasning.
Vurdering
Administrationen vurderer, at såfremt man ønsker, at
tiltagene skal kunne bruges i 2017 er det vigtig at anlægsarbejdet igangsættes
straks. En udskydelse til senere på året vil bevirke, at tiltagene står færdig
i 2017, dog så sent på året, at brugen af dem sandsynligvis vil være meget
begrænset, da arbejdet først kan forventes at være færdig i 4. kvartal 2017.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Byrådet har den 30. januar 2017 givet en anlægsbevilling på
kr. 8.000.000, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb sted nr. 020575
udvikling af Korsør. På nuværende tidspunkt er der brugt samt disponeret over
et beløb på i alt kr. 1.300.000 af de afsatte midler.
I hele 1.000 kr.
|
Politikområde
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
Afsat rådighedsbeløb
|
1.3
|
2.000
|
8.000
|
10.000
|
10.000
|
Disponeret
|
|
2.000
|
1.300
|
|
|
Anlæg
|
1.3
|
|
6.260
|
|
|
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på
forvaltningens vegne,
1.
at Udvalget beslutter om anlægsarbejdet skal gennemføres jf. tidligere
tidsplan og dermed igangsættes nu.
Beslutning i Erhvervs-,
Plan- og Miljøudvalget den 8. maj 2017:
Fraværende:
Det oprindelige projekt godkendes, under forudsætning af at
Økonomiudvalget og Byrådets godkender at fremfykke de budgetlagte midler afsat
i budget 2018.