13. Budgetopfølgning 2017 (1) - Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2017-497 Dok.nr.: 330-2017-8285 Åbent

Kompetence: Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget

Beslutningstema

Alle fagudvalg vurderer i 1. budgetopfølgning 2017, hvorvidt der frem til ultimo januar 2017 er sket væsentlige forskydninger i budgetgrundlaget i forhold til budgetvedtagelsen i oktober 2016. Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkender budgetopfølgningen, som derefter indgår i samlet budgetopfølgning for alle udvalg til Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund

I årets første fælles budgetopfølgning gennemgår alle fagudvalg, om der siden budgetvedtagelsen er sket væsentlige forskydninger i de forudsætninger, som budget 2017 bygger på. Det kan bl.a. være:

· Tillægsbevillinger, der er bevilget siden budgetvedtagelsen

· Forventet regnskab 2016, herunder overførsel af mer- og mindreforbrug

· Ændringer i forudsætninger vedr. mængder og priser

· Konsekvenser af finanslov og anden ny lovgivning

· Befolkningsudvikling

· Udmøntning af budgetaftalen

I modsætning til de traditionelle budgetopfølgninger indeholder Budgetopfølgning 2017 (1) ikke en gennemgang af de enkelte virksomheders budgetoverholdelse, men har alene fokus på de nævnte forudsætningsændringer. For virksomhederne forudsættes derfor, at budgettet er i balance medmindre andet er kendt og af væsentlig betydning.

Ved 1. budgetopfølgning 2017 forventes der ingen budgetafvigelser for Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets områder.

Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Det skal bemærkes at det foreløbige regnskab 2016 peger på et forventet et mindreforbrug i 2016 på 6,7 mio. kr. for den skattefinansierede drift. Mindreforbruget fordeler sig med 2,2 mio. kr. for Erhvervsservice, 1,6 mio. kr. for Plan og Byggesager og 2,9 mio. kr. for Miljø og Natur.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektør samt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektør indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Budgetopfølgningen 2017 (1) godkendes og videresendes til Økonomiudvalget

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 6. februar 2017:

Fraværende:

Godkendt.

Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.