Møde i udvalget d. 7. august 2017
13. Budgetopfølgning 2017 pr. ultimo juni - Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget (B)
Sagsnr.: 330-2017-497 Dok.nr.: 330-2017-424459 Åbent
Kompetence: Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget
Beslutningstema
Som led i kommunens samlede opfølgning på budget og forbrug
skal fagudvalgene rapportere de økonomiske forhold for deres ansvarsområde ved
udgangen af juni 2017.
Erhvervs- Plan- og Miljøudvalget godkender budgetopfølgning,
som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalg og Byråd.
Baggrund
I henhold til budgetopfølgningen
forventes udvalget i 2017 at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 1,2
mio. kr. og et merforbrug for anlægsudgifterne på 0,7 mio. kr. Bilag 1 angiver
nærmere specifikation af forbruget.
Drift
På politikområde Erhvervsservice
forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket primært skyldes forskydning
af midler til 2018.
På politikområde Miljø og Natur
forventes mindreforbrug på 0,7 mio. kr. som primært skyldes forsinkelse
vedrørende udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.
Anlæg
Forventet merforbrug anlæg på
0,7 mio. kr. under Miljø og Natur skyldes et overført merforbrug fra 2016 på
den ene del af Tude Å projektet. De to Tude Å projekter skal ses under et og
merforbruget vil blive dækket af tilsvarende mindreforbrug på den øvrige
projektdel.
Retligt
grundlag
Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens
§ 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og
regnskabsvæsen skal indrettes.
I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse
Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger:
primo året samt pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne
forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Økonomi- og Teknikdirektør samt Erhvervs- og
Arbejdsmarkedsdirektør indstiller på forvaltningens vegne,
1. at Budgetopfølgningen
ultimo juni 2017 godkendes og videresendes til orientering for Økonomiudvalg og
Byrådet
Beslutning i Erhvervs-,
Plan- og Miljøudvalget den 7. august 2017:
Fraværende:
Godkendt.
Anlægsarbejdet for Tude å rykkes fra 2017 til 2018.