Møde i udvalget d. 7. august 2017

13.   Budgetopfølgning 2017 pr. ultimo juni - Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2017-497                   Dok.nr.: 330-2017-424459                                          Åbent
Kompetence: Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget
Beslutningstema
Som led i kommunens samlede opfølgning på budget og forbrug skal fagudvalgene rapportere de økonomiske forhold for deres ansvarsområde ved udgangen af juni 2017.
Erhvervs- Plan- og Miljøudvalget godkender budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalg og Byråd.
Baggrund
I henhold til budgetopfølgningen forventes udvalget i 2017 at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 1,2 mio. kr. og et merforbrug for anlægsudgifterne på 0,7 mio. kr.  Bilag 1 angiver nærmere specifikation af forbruget.
Drift
På politikområde Erhvervsservice forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket primært skyldes forskydning af midler til 2018.
På politikområde Miljø og Natur forventes mindreforbrug på 0,7 mio. kr. som primært skyldes forsinkelse vedrørende udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.
Anlæg
Forventet merforbrug anlæg på 0,7 mio. kr. under Miljø og Natur skyldes et overført merforbrug fra 2016 på den ene del af Tude Å projektet. De to Tude Å projekter skal ses under et og merforbruget vil blive dækket af tilsvarende mindreforbrug på den øvrige projektdel.
Retligt grundlag
Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.
I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Økonomi- og Teknikdirektør samt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektør indstiller på forvaltningens vegne,
1.    at Budgetopfølgningen ultimo juni 2017 godkendes og videresendes til orientering for Økonomiudvalg og Byrådet
Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 7. august 2017:
Fraværende: 
Godkendt.
Anlægsarbejdet for Tude å rykkes fra 2017 til 2018.