11.   Budgetopfølgning 1 for 2018 - Miljø-, Planlægning- og Bæredygtighedsudvalget (B)

Alle fagudvalg gennemfører budgetopfølgning 1 for 2018 med rapportering og godkendelse af den økonomiske status på udvalgets område.

Miljø-, Planlægning- og Bæredygtighedsudvalget godkender budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalg og Byråd

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Budgetopfølgningerne udarbejdes i almindelighed på baggrund af aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.

Budgetopfølgning 1 gennemføres dog så tidligt på året, at de aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata er begrænsede. Derfor er udgangspunktet for budgetopfølgning 1, at budgettet overholdes på alle områder medmindre der er konkret viden om andet. Budgetopfølgningen udarbejdes derfor med fokus på:

• Væsentlige ændringer i forudsætninger i forhold til det korrigerede budget, herunder afledt af forventet regnskab 2017.

• Budgetaftalens udmøntning

• Forventet realisering af anlægsbudget

Der sættes således alene fokus på de områder, hvor der forventes væsentlige budgetafvigelser, som kræver særlig handling. Handleplaner fra tidligere år, der fordrer indsats i 2018, forelægges ligeledes.

For Miljø-, Planlægning- og Bæredygtighedsudvalget forventes driftsudgifterne at balancere. For anlægsudgifterne vedrørende Tude Å projektet forventes anvendt ca. 1,3 mio. kr. i 2018.

Drift 2018

For politikområde Plan og Byggesager forventes ved budgetopfølgning 1 ingen afvigelser på driften mellem budget og regnskab for 2018.

For politikområde Miljø og Natur forventes ved budgetopfølgning 1 ingen afvigelser på driften mellem budget og regnskab for 2018.

Anlæg 2018

For politikområde Miljø og Natur forventes fortsat en forsinkelse vedrørende Tude Å projektet. Klagesagsbehandling i forbindelse med myndighedsgodkendelse betyder at projektets anlægsfase tidligst forventes at kunne komme i gang ultimo 2018 / primo 2019.
Der forventes derfor kun anvendt ca. 1,3 mio. kr. i 2018 af de bevilligede anlægsmidler. Når regnskab 2017 er endelig opgjort forventes overført et mindreforbrug på ca. 9,4 mio. kr. til 2018/2019. Der er i forvejen budgetlagt med 2,6 mio. kr. i 2018 til Tude Å projektet.

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes. Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune indeholder retningslinjer for budgetopfølgningerne.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Økonomi- og Teknikdirektøren samt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektør indstiller,

1.    at Budgetopfølgning 1 for 2018 godkendes og videresendes til orientering for Økonomiudvalg og Byrådet.

Godkendt.