6.     Budgetproces 2022-2025 - USB (B)

Byrådet har den 14. december 2020 vedtaget tidsplan for processen for behandling og vedtagelse af budget 2022-25. Det er i den forbindelse besluttet at fagudvalgene i løbet af foråret 2021 skal drøfte udvalgets budget, herunder:

ü  Status på området og på budgetaftalen for 2021

ü  De underliggende budgetforudsætninger

ü  Udvalgets bidrag til arbejdet med de tværgående indsatser

ü  Udvalgets handlemuligheder i forhold til kan/skal opgaver på området

ü  Eventuelle forslag til omprioriteringer samt status på områdets investeringsplan, forslag til omprioriteringer og nye anlæg.

Styrelseslovens § 37-40 omkring kommuners budgetlægning, samt vedtaget politiks budgetproces for budget 2022-2025. 

Forvaltningen foreslår, at der i løbet af foråret gennemføres følgende proces:

·       Marts - kan/skal og mulige omprioriteringer inden for rammen, samt status på udviklingen i budgetforudsætningerne siden vedtagelsen af budget 2021.

·       April og maj – dialogmøder med relevante interessenter og evt. fællesmøder med andre udvalg. Drøftelse af regnskab 2020, budgetopfølgning 2 og betydning for budgetforslag samt forslag til omprioriteringer og nye anlæg.

·       Maj – samlet budgetforslag for området.

Udvalget kan foreslå konkrete temaer der ønskes drøftet, ligesom der kan ændres i, hvornår de enkelte elementer drøftes.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Center for Handicap og Psykiatri indstiller,

1.    at USB beslutter udvalgets proces for budget 2022-25.

Godkendt. Med anbefaling om, at samlet budgetforslag for området fremsættes på Udvalgets juni møde af hensyn til processen.