Møde i udvalget d. 15. maj 2017
3. Budgetopfølgning ultimo marts 2017 (B)
Sagsnr.: 330-2017-29572 Dok.nr.: 330-2017-274832 Åbent
Kompetence: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Beslutningstema
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender
budgetopfølgningen, som indgår i den samlede opfølgning for alle udvalg til
Økonomiudvalget og Byrådet.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller
budgetomplacering af 4,7 mio. kr. fra funktion 05.68.98 til funktion 06.45.53
til Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund
I henhold til budgetopfølgningen forventes udvalget i 2017
at have et merforbrug på driftsudgifterne på 0,237 mio. kr.
Der søges om en budgetomplacering
fra funktion 05.68.98 på 4,7 mio. kr. til funktion 06.45.53, hvilket vil
betyde, at merforbruget vil være 4,937 mio. kr., hvis budgetomplaceringen
bevilges. Budgetomplaceringen skyldes lønninger, der har været placeret på
funktion 05.68, hvor det ikke er i overensstemmelse med nuværende
konteringspraksis.
I forbindelse med
refusionsreformens indførsel 1. januar 2016, hvor fokus er på virksomhedsrettet
aktivering, skal medarbejderudgifter i større grad afholdes som administrative
udgifter på funktion 06.45.53.
Udvalget har ingen
anlægsudgifter i 2017.
Status på flygtninge:
Slagelse Kommune forventes at have indtægter på flygtninge,
når refusioner og statstilskud er lagt til, på ca. 9,1 mio. kr. Til dette skal
bemærkes at der er flere udgifter, der ikke er opgjort, blandt andet udgifter
til administration. Ligeledes er diverse tilskud til diverse befolkningsgrupper
ikke opgjort (se notat af 26. april 2017).
Frivillige indskudslån
Der er pr. 31. marts 2017 ikke modtaget ansøgninger om
frivillige indskudslån.
Retligt
grundlag
Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt
regnskabsaflæggelse og revision på Social-, Børne- og Integrationsministeriets,
Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og
Undervisningsministeriets ressortområder.
Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42, stk. 7,
fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen
skal indrettes.
I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse
Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige
budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september.
Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til
Økonomiudvalget og Byrådet.
Handlemuligheder
Udvalget kan godkende
indstilling fra administrationen vedr. budgetomplacering fra funktion 05.68.98
til funktion 06.45.53. Eller udvalget kan beslutte, at finansieringen skal
findes indenfor eksisterende rammer på funktion 06.45.53.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Budgetomplaceringen af lønbudget på 4,7 mio. kr. vil ikke
berøre statsrefusionen, budgettet/ forbruget har ikke været konteret på en
refusionsbærende konto
Ved en omplacering fra funktion 05.68.98 til 06.45.53 vil
man øge serviceudgifterne med 4,7 mio. kr, og ligeledes nedsætte
overførselsudgifterne med 4,7 mio. kr.
|
I hele 1.000 kr.
|
Politikområde
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
Bevillingsønske
|
|
|
|
|
|
|
Drift
|
2.01
|
-4,700
|
-4,700
|
-4,700
|
-4,700
|
|
Drift
|
1.02
|
4,700
|
4,700
|
4,700
|
4,700
|
|
Afledt drift
|
|
|
|
|
|
|
Finansiering
|
|
|
|
|
|
|
Afsat rådighedsbeløb
|
|
|
|
|
|
|
Kassen
|
|
|
|
|
|
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på
forvaltningens vegne,
1.
at Budgetopfølgning ultimo marts 2017 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget.
2.
at En budgetomplacering på 4,7 mio.kr. fra politikområde 2.01 funktion
05.68.98 til politikområde 1.02 funktion 06.45.63 indstilles godkendt overfor
Økonomiudvalget og Byrådet.
Beslutning i Beskæftigelses-
og Integrationsudvalget den 15. maj 2017:
Fraværende:
Indstilling godkendt med følgende bemærkninger:
Helle Blak (F), Ann Sibbern (O) og Ali Yavuz (A) undrer sig
over, at administrationen undlader at beskrive de personalemæssige konsekvenser
af budgetomplaceringen under punktet.
Udvalget ønsker en sag (i både BIU og Handicap og
Psykiatriudvalget) om muligheder og udfordringer i forhold til den bedste
placering af §85- området.
Der ønskes definition af indvandrere, efterkommere (sendes
til udvalget pr. mail).
