23.   Udmøntning af rammereduktioner vedr. budget 2017 (D)

Fagudvalget drøfter og anbefaler udmøntning af rammereduktioner til økonomiudvalg og byråd.

Slagelse Kommunes økonomi er under pres. Bl.a. er driftsudgifterne for høje set i forhold til indtægterne, og dermed er der et betydeligt pres på likviditeten. Det er derfor vigtigt at der iværksættes tiltag, således at der ikke sker yderligere forværring af økonomien og der skabes balance i økonomien.

Byrådet har derfor besluttet at der skal iværksættes en række tiltag for at bringe økonomien i balance, og i første omgang skal følgende besparelser effektueres:

· Inden sommerferien gennemføres en rammereduktion på 1 pct. af de servicerammebelagte udgifter i 2017, undtaget er de borgernære områder Handicap og Psykiatri, Sundhed og Senior samt Uddannelsesområdet. Endvidere undtages administrationsbesparelser på centrene på de tre områder også for 1% besparelser.

Servicerammen for resten af udvalgene er ca. 900 mio. kr., og den forventede effekt er således ca. 9 mio. kr. i resten af 2017.

· En række centrale forventede mindreforbrug i 2017 lægges i kassen. ca. 10 mio.kr.

Der er vist en overordnet fordeling af rammereduktionen, som vedlægges som bilag. Udvalget skal drøfte og anbefale udmøntning af rammereduktionen til økonomiudvalg og byråd.

Derudover er partierne i Byrådet enige om at ovenstående foreslåede besparelser ikke er tilstrækkelige til at bringe balance i økonomien, og at der er brug for en række yderligere tiltag.

jf. styrelseslovens §40 Stk. 2. er bevillingsmyndigheden hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

Forvaltningen udarbejder et teknisk forslag til mødet, der kan danne udgangspunkt for udvalgets drøftelser.

Besparelsen findes inden for de respektive " fagområde ".

Ingen bemærkninger

Fremgår af bilag samt teknisk forslag til udmøntning, der fremlægges på mødet.

Ingen bemærkninger.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1.    at udmøntning af rammereduktioner på 1 % indenfor udvalgets berørte områder drøftes og anbefales til økonomiudvalget og Byrådet.

Fraværende:  Flemming Erichsen (A)

Drøftet.

Udmøntning af besparelsen sker på Udvalgets politik og fagområder.