Møde i udvalget d. 3. april 2017
7. Månedlig rapportering marts - Vidtgående specialundervisning og det specialiserede børne- og unge område (E)
Sagsnr.: 330-2017-2559 Dok.nr.: 330-2017-159856 Åbent
Kompetence: Uddannelsesudvalget
Beslutningstema
Baggrund
På grund af stigende økonomiske
udfordringer blev der i 2015 udarbejdet perspektivanalyser på de fire områder.
Da udfordringerne fortsat er til stede, er der behov for tæt opfølgning både
administrativt og politisk.
Fra 2017 fremlægges den månedlige rapportering kun for
fagudvalgene.
Retligt
grundlag
Handlemuligheder
Rapporteringen er udarbejdet, så den giver et enkelt
overblik over udviklingen i udgifter og aktiviteter, ligesom der hvor det er
muligt er beregnet gennemsnitspriser på anvendte indsatser. Dermed opbygges
der viden om den aktuelle udvikling i udgifter og aktiviteter, som kan underbygge
beslutninger, der træffes enten i forbindelse med den kvartalsvise
budgetopfølgning eller som et led i den løbende administrative og politiske
styring af områderne.
Vurdering
I bilag 1 og 2 ses månedlig opfølgning på økonomi og
aktiviteter for hhv. vidtgående specialundervisning og det specialiserede
børne- og ungeområde.
Vidtgående specialundervisning
Udvikling i forbrug pr. ultimo marts:
Det forventede regnskab opgjort pr. februar måned er
beregnet til 150,3 mio. kr. og budgetafvigelsen udviser derved et merforbrug på
3,4 mio. kr. På trods af en afvigende tendens styres der fortsat efter
budgetoverholdelse ved årets udgang.
Udvikling i aktiviteter pr.
ultimo marts:
Den vidtgående
specialundervisning er stadig et område præget af udfordringer. Dette skyldes
primært den øgede aktivitet på området, hvor de seneste års tendens med et
stigende antal visitationer til specialundervisning umiddelbart ser ud til at
fortsætte. Dette er særligt gældende for de private dagskoler og Autisme Center
Vestsjælland.
På nuværende tidspunkt kendes
ikke effekten af ny- og revisitationer for det kommende skoleår.
Det specialiserede børne-
og ungeområde
Aktiviteterne for marts måned
viser et fortsat stabilt niveau. Afdelingen for Børn og Unge står midt i en
udviklings- og forandringsproces med fokus på den faglige, organisatoriske og
styringsmæssige praksis. Denne proces bidrager til en ændret praksis, der på
sigt skal kunne afspejles i aktiviteterne.
Det forventes på nuværende
tidspunkt, at regnskab 2017 vil resultere i et merforbrug på ca. 5,1 mio. kr.
svarende til det forventede overførte merforbrug fra 2016.
Der er et vedvarende intensivt fokus på at få udviklet og
implementeret et tilstrækkeligt optimalt styringsredskab på børne- og
ungeområdet. Det er en udfordring, som Slagelse Kommune ikke står alene med.
Konsekvensen er, at den økonomiske vurdering bliver foretaget med udgangspunkt
i kendt aktivitet og dermed ikke fanger det ukendte.
Børne- og ungeområdet er i målgruppen for første rul af det
forestående fælles ledelsesinformations-system. Det er forventningen, at
dette arbejde sammen med en målrettet videreudvikling af områdets brug af
fagsystemet DUBU vil bidrage positivt til styringsdelen.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Børn og ungedirektøren indstiller på forvaltningens vegne,
1.
at Den månedlige rapportering tages til efterretning
Beslutning i Uddannelsesudvalget
den 3. april 2017:
Fraværende:
Johnny Persson (V)
Til efterretning.