10.   Budget til bygningsvedligehold 2021 (O)

Udvalget orienteres omkring Kommunale Ejendommes økonomi til indvendigt og udvendigt vedligehold for 2021.

Det samlede nettobudget for Ejendomsservice er på 190,3 mio. kr. i 2021. Der er heri indregnet både de 0,7 % effektiviseringer der er pålagt, samt de 0,3 % budgetreduktion. I foråret 2020 besluttede udvalget, at fremrykke vedligeholdsopgaver, for at forhindre økonomisk afmatning blandt de lokale entreprenører. Dette blev finansieret ved at tillade et merforbrug i 2020, som dermed overføres til budget 2021. I skrivende stund forventes merforbruget at blive ml. 16-17 mio. kr. og budgettet for 2021 forventes derfor i praksis at være ca. 173,5 mio. kr.

Udover det fremrykkede vedligehold, blev der i 2020 vedtaget Corona-hjælpepakker på skole- og dagtilbudsområdet på i alt 6,7 mio. kr., herunder til løft af legepladser og børnetoiletter.

Af det samlede fulde budget, er godt 3/4 bundet i faste omkostninger der ikke med kort varsel kan disponeres anderledes. Der er her tale om energi-forbrug, personaleomkostninger, rengøring, leasing af bygninger, forsikringer, servicekontrakter osv.

Det er således i 2021 ca. 1/8 af det samlede budget, svarende til ca. 22 mio. kr. der mere frit kan disponeres. Disse anvendes til udvendig og indvendig vedligehold af bygninger, vedligehold af tekniske installationer, energiinvesteringer samt større og mindre projekter i serviceringen af virksomhederne i den daglige drift, herunder uforudsigelige akutte opgaver.

Dette betyder at budgettet til indvendigt og udvendigt vedligehold ses væsentligt reduceret i forhold til tidligere år. Det forventes at der i 2021 kan udføres indvendigt og udvendigt bygningsvedligehold for 6,5 mio. kr. Hertil har udvalget afsat 2,4 mio. kr. i 2021 til bygningsdrift under Bæredygtighedstemaet.

Kommunale Ejendommes budgetter vil i de kommende år, jf. budgetaftalen, ikke blive pris- og lønfremskrevet, hvilket kan sidestilles med en budgetreduktion svarende til ml. 3-4 mio. kr.om året i de kommende 4 år.

I lyset af dette prioriteres vedligeholdelsesmidlerne i tre kategorier:

·        Bygningsvedligehold, der minimerer fordyrende følgeskader.

·        Udskiftning af teknik (grundvandspumper, varmepumper, LED-belysning mm.) Disse projekter har vi liggende klar og de kan hjælpe os med at opnå løbende driftsbesparelser jf. de manglende prisfremskrivninger af budgetterne.

·        Indvendigt vedligehold, der løfter standen eller løser aktuelle problemer for borgere og medarbejdere fx med akustik, AT-problematikker o.l.

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Chefen for Center for Kommunale Ejendomme indstiller,

1.    at Udvalget tager orienteringen til efterretning

Fraværende:  Flemming Erichsen (A)

Taget til efterretning.

Anders Koefoed (V) tager sagen til orientering, og bemærker at han finder det utilfredsstillende, at der i budgettet i de kommende år ikke er indregnet den generelle pris og lønfremskrivning | i dette tilfælde bygningsvedligeholdelse.