7.     Budgetopfølgning 2 for 2020 - Social- og Beskæftigelsesudvalget (B)

Alle fagudvalg gennemfører Budgetopfølgning 2 for 2020 med rapportering og godkendelse af den økonomiske status på udvalgets område.

Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalg og Byråd.

I henhold til budgetopfølgningen forventes udvalget i 2020, at have et merforbrug for driftsudgifterne på 61,9 mio. kr. Bilag 1 angiver nærmere specifikation af forbruget.

Grundet den ekstraordinære situation med COVID-19 vil denne budgetopfølgning være forbundet med en vis usikkerhed, idet de endelige konsekvenser endnu ikke kendes fuldt ud – herunder i hvilket omfang evt. ekstraudgifter foranlediget af COVID-19 bliver kompenseret kommunerne.

I budgetopfølgningen er indarbejdet overførte mer-/og mindreforbrug på drift fra 2019 godkendt af byrådet d.23.marts 2020.

Hovedårsagerne til det forventede merforbrug skal findes i den nuværende COVID-19 krise. Der ses stigninger i mange forsørgelsesgrupper og beskæftigelsesindsatsen er suspenderet. De iværksatte tiltag der blev sat i gang inden krisen for at hjemhente besparelser for 37 mio. kr., er for nuværende sat i bero, hvilket betyder at den forventede økonomiske gevinst ikke ses mulig at hente. Samtidig med dette, giver krisen flere ledige.

Økonomiudvalget har på ekstraordinært møde d. 2. april 2020 besluttet, at overførelser kategoriseret som ” Overført i henhold til regler – men uden begrundelse” tilbageføres til særlig pulje under økonomiudvalget til hjælpepakke til understøttelse erhvervs-, kultur og foreningslivet i Slagelse kommune. For Social- og Beskæftigelsesudvalget udgør beløbet 120.000 kr. jf. nedenstående oversigt.

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen gør, at der for nuværende ikke er mulige handlemuligheder for at hjemhente besparelser på området.

På området for Kvindekrisecentre, samt boligplacering af udlændige vurderes situation igen ved budgetopfølgning 3, når der foreligger mere præcise bud på forventet regnskab.

I forhold til Slagelse sprogcenter vil der ligeledes foreligger en mere præcis vurdering af forventet regnskab ved budgetopfølgning 3, når undervisningen igen kører på normalt niveau.

Administrationen vurderer at beskæftigelsesområdet vil stå med store udfordringer, når det er muligt at igangsætte arbejde på området igen. Der er i COVID-19 krisen set en massiv tilgang af borgere, samt en meget begrænset afgang.

Det indstilles at der omplaceres 120.000 kr. fra Social- og Beskæftigelsesudvalget, Socialt formål, til Økonomiudvalget, til lokal hjælpepakke i forbindelse med COVID 19.

Ingen bemærkninger

Centerledelsen indstiller,

1.    at Budgetopfølgning 2 for 2020 samt handleplaner godkendes og videresendes til orientering for Økonomiudvalg og Byrådet

2.    at Det over for Økonomiudvalget og Byrådet indstilles, at 120.000 kr. budgetomplaceres til hjælpepakke til understøttelse af erhvervs-, kultur og foreningslivet i Slagelse kommune.

Social- og Beskæftigelsesudvalget udtrykker bekymring for den aktuelle situation vedr. COVID-19 og de deraf affødte konsekvenser for beskæftigelsesområdet. Social- og Beskæftigelsesudvalget ønsker på den baggrund at gøre Økonomiudvalget opmærksom på, at der i lyset af den voksende arbejdsløshed er behov for, at der afsættes ekstra midler til beskæftigelsesindsatsen. I den forbindelse kan der evt. ses på, hvordan det fleksible ansættelsesstop kan lempes på beskæftigelsesområdet. Det gøres endvidere opmærksom på, at det vil kræve en ekstra indsats at få vendt den aktuelle situation. For at få flere arbejdsløse og sygemeldte tilbage i job, vil der være behov for en ekstra medarbejderindsats.

Social- og Beskæftigelsesudvalget er enige om nødvendigheden af, at der sker en løbende budgetopfølgning.