6.     Udmøntning af rammebesparelser 2017 (D)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter og anbefaler udmøntning af rammereduktioner til Økonomiudvalg og Byråd.

Slagelse Kommunes økonomi er under pres. Bl.a. er driftsudgifterne for høje set i forhold til indtægterne, og dermed er der et betydeligt pres på likviditeten. Det er derfor vigtigt, at der iværksættes tiltag, således at der ikke sker yderligere forværring af økonomien, og der skabes balance i økonomien.

Byrådet har derfor besluttet, at der skal iværksættes en række tiltag for at bringe økonomien i balance, og i første omgang skal følgende besparelser effektueres:

· Inden sommerferien gennemføres en rammereduktion på 1 % af de servicerammebelagte udgifter i 2017, undtaget er de borgernære områder Handicap og Psykiatri, Sundhed og Senior samt Uddannelsesområdet. Endvidere undtages administrationsbesparelser på centrene på de tre områder også for 1% besparelser.

Servicerammen for resten af udvalgene er ca. 900 mio. kr., og den forventede effekt er således ca. 9 mio. kr. i resten af 2017.

· En række centrale forventede mindreforbrug i 2017 lægges i kassen, ca. 10 mio.kr.

Udvalget skal drøfte og anbefale udmøntning af rammereduktionen til Økonomiudvalg og Byråd.

Derudover er partierne i Byrådet enige om, at ovenstående foreslåede besparelser ikke er tilstrækkelige til at bringe balance i økonomien, og at der er brug for en række yderligere tiltag.

Jf. styrelseslovens §40, stk. 2, er bevillingsmyndigheden hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42, stk. 7, fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

Forvaltningen udarbejder et teknisk forslag til mødet, der kan danne udgangspunkt for udvalgets drøftelser.

Ingen bemærkninger.

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser vil fremgå af bilag samt teknisk forslag til udmøntning, der fremlægges på mødet.

Ingen bemærkninger.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1.    at Udmøntning af rammereduktioner på 1% indenfor udvalgets berørte områder drøftes og anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet.

Udvalget anbefaler, at rammereduktionen ikke udmøntes for såvidt angår Center for Arbejdsmarked og Integration (CAI), således at både de 159.000 kr. (udvalgets egen ramme) og de 554.000 kr. (økonomiudvalgets ramme) findes inden for økonomiudvalgets ramme.

Ali Yavuz (A) og Helle Blak (F) er af den opfattelse, at CAI er i høj grad et borgernært område, som bør undtages for den vedtagne rammereduktion på 1% på de servicebelagte områder, idet der samlet set skal gennemføres betydelig millionbesparelser på området i indeværende år. Der er således lige afskediget 40 medarbejdere i CAI, og A og F påpeger, at yderligere besparelser på beskæftigelsesområdet vil skabe utryghed og være ekstra skadelig for trivsel og arbejdsglæde.