Møde i udvalget d. 4. maj 2021

3.     Budgetønsker til budgetforhandlinger om Budget 2022 (D)

Sagsnr.: 330-2021-10012                 Dok.nr.: 330-2021-123802          Åbent

Kompetence:

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte budgetønsker som udvalgets 1. behandling af budgetønsker til Budget 2022-2025.

Sagens indhold

Byrådet har den 14. december 2020 vedtaget tidsplan for processen for behandling og vedtagelse af budget 2022-2025. KFU besluttede proces for budgetønsker på kultur- og fritidsområdet på mødet den 12. januar 2021.

Som led i denne proces har aktører på kultur- og fritidsområdet haft mulighed for at indgive ønsker. Og den 20. april har ansøgerne kunnet pitche deres ønske for Kultur- og Fritidsudvalget.

Udvalget har 1. behandling af ønsker på udvalgsmødet i maj.

Udvalget har 2. behandling af ønsker på udvalgsmødet i juni.

Administrationen har udarbejdet en oversigt over budgetønsker (Bilag 1). Oversigten er en ikke-prioriteret liste af både kulturelle ønsker, forslag fra administrationen til kommunale vedligeholdelses- og udviklingsprojekter samt indkomne ønsker fra foreningerne og selvejende institutioner. Økonomien, der fremgår i bilaget, er tal fra ansøgerne. Oplæggene fra de forskellige pitch, der er modtaget, er vedlagt (Bilag 2).

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 37-40 omkring kommuners budgetlægning samt den politisk vedtaget budgetproces for Budget 2022-2025. 

Handlemuligheder

Kultur- og Fritidsudvalget kan:

a)    Drøfte budgetønsker til Budget 2022-2025.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter budgetønsker på baggrund af de vedtagne politikker, strategier og planer på kultur- og fritidsområdet. Alle punkter bliver yderligere kvalificeret i samarbejde med bl.a. Kommunale Ejendomme og Entreprenørservice inden endelig politisk behandling i KFU i juni.

Det skal bemærkes, at renovering af Korsør Atletikstadion indgår i Byrådets budgetopfølgning 3, hvor midlerne søges overført fra budgetoverskud 2020, jfr. den besluttede proces.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller,

1.    at Udvalget drøfter budgetønsker til budget 2022-2025.

Bilag

330-2021-131393

Bilag 1

330-2021-147257

Bilag 2

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 4. maj 2021:

Fraværende: 

At 1: Budgetønskerne blev drøftet.

Sagen genoptages på næste møde med henblik på en eventuel fælles prioritering af forslagene.