Møde i udvalget d. 6. november 2017
5. Frigivelse af anlægsbevilling til kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i Korsør (A)
Sagsnr.: 330-2017-75631 Dok.nr.: 330-2017-659568 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Byrådet skal via fagudvalget træffe beslutning om at give
anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. i 2018 til dagtilbud i
Korsør.
Baggrund
Uddannelsesudvalget drøftede den 6. juni 2017 kapaciteten på
dagtilbudsområdet, som en del af budgetdrøftelsen. Baggrunden er, at der i
perioden 2015 til 2017 har været en mærkbar stigning i børnetallet herunder
særligt i Korsør.
Af sagsfremstillingen fremgik:
Der er akut behov for kapacitetsudvidelse i Korsør Syd
Det tidligere gæstehus, der nu rummer en afdeling for de
mindste børn i daginstitutionen Lillskov i Korsør, har vist sig uegnet til at
rumme det antal børn, som der var kalkuleret med. Indretningen i huset er
uhensigtsmæssig og giver personalet en række løft og vrid når børnene skal
bæres op og ned ad trapper, når de skal pusles. Endvidere er der kun
midlertidigt givet tilladelse til at ejendommen kan anvendes til 0-5 årige.
Derfor foreslår Center for Kommunale Ejendomme i
samarbejde med Center for Børn og Familie, at der laves en udvidelse af
Daginstitutionen Lilleskov, således at alle børn kan rummes på én matrikel. Da
tilladelsen på Skovvej 99 (det tidligere gæstehus) udløber med udgangen af
året, foreslår Center for Kommunale Ejendomme samtidigt, at der laves en
midlertidig pavillonløsning, hvor børnene kan have base indtil en udbygning er
på plads. En pavillonløsning kan være tilstede på matriklen samtidigt med at
udbygning finder sted.
Varig løsning - udbygning
Estimeret anlægsramme 104 m² Børneareal: 4,875 mio. kr.
Estimeret driftsramme pr. år 137.340 kr.
Tidsperspektiv: 10-15 måneder efter beslutning
Midlertidig løsning - lille pavillonløsning på
Lilleskovvej i byggeperioden
Estimeret udgift 495.000 kr. (2017-ultimo 2018)
Estimeret driftsudgift pr. år 46.000 kr.
Notatet der ligger til grund for ovenstående er vedlagt
sagen som bilag.
Byrådet afsatte i forbindelse med budget 2018-2021 5 mio.
kr. i 2018 til udbygning af kapaciteten på dagtilbudsområdet i Korsør.
Retligt
grundlag
Styrelsesloven.
Jf. Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn skal Byrådet
give anlægsbevilling, før arbejdet kan igangsættes.
Handlemuligheder
Udvalget kan vælge at anbefale frigivelse af
anlægsbevilling.
Udvalget kan godkende, at der administrativt bliver arbejdet
videre med udarbejdelse af konkretforslag til udvidelse af Lilleskov.
Vurdering
Administrationen anbefaler, at Byrådet via fagudvalget
træffe beslutning om at give an-lægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb
således, at kapaciteten i Korsør hurtigst muligt udvides.
Administrationen anbefaler, at Udvalget giver mandat til, at
der bliver udarbejdet et konkret forslag til udbygning af Lilleskov. Indtil en
sådan udbygning står færdig er der behov for en forlængelse af den midlertidige
godkendelse af Skovvejen 99 til brug for børn under 6 år. Forslaget bliver
herefter forelagt til politisk behandling.
En eventuel forlængelse af den midlertidige godkendelse
forudsætter, at der er udsigt til en permanent løsning.
Administrationen anbefaler at det konkrete forslag til udbygning
sker i tæt samspil med center for Kommunale Ejendomme og repræsentanter fra
Daginstitutionen Lilleskov.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Anlægsbevillingen er en udmøntning af det i budget 2018-2021
afsatte rådighedsbeløb.
|
I hele 1.000 kr.
|
Politikområde
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
Bevillingsønske
|
|
|
|
|
|
|
Drift
|
|
|
|
|
|
|
Anlæg
|
8.02
|
|
5.000
|
|
|
|
Afledt drift
|
|
|
|
|
|
|
Finansiering
|
|
|
|
|
|
|
Afsat rådighedsbeløb
|
8.02
|
|
-5.000
|
|
|
|
Kassen
|
|
|
|
|
|
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger
Indstilling
Centerchefen for Børn og Familie indstiller,
1.
at Uddannelsesudvalget overfor Byrådet anbefaler, at der bliver givet
anlægsbevilling kr. 5.000.000 til det på sted 514041 afsatte rådighedsbeløb
2.
at Uddannelsesudvalget godkender, at administrationen i samarbejde med
Center for Kommunale Ejendomme og repræsentanter fra Daginstitutionen Lilleskov
udarbejder konkret forslag til udbygning af Lilleskov. Forslaget bliver
herefter forelagt til politisk behandling.
3.
at Uddannelsesudvalget godkender, at administrationen søger forlængelse af
den midlertidige godkendelse af Skovvejen 99 til brug for børn under 6 år.
Beslutning i Uddannelsesudvalget
den 6. november 2017:
Fraværende:
Tonny Borgstrøm (Udenfor partierne)
Godkendt og anbefales.
