2.     CSÆ - Budgetopfølgning 2017 Center for Sundhed og Ældre (B)

Som led i kommunens samlede opfølgning på budget og forbrug skal fagudvalgene rapportere de økonomiske forhold for deres ansvarsområde ved udgangen af juni 2017.

Sundheds- og Seniorudvalget godkender budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalg og Byråd.

På Sundheds- og Seniorudvalgets møde i maj blev behandlet budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017, denne viste et forventet merforbrug totalt set på 8,8 mio. kr. ved udgangen af 2017.

Der er nu udarbejdet ordinær budgetopfølgning pr. ultimo juni 2017. Denne budgetopfølgning viser, at Sundheds- og Seniorudvalget i 2017 forventes at have et merforbrug for driftsudgifterne på 11,5 mio. kr. Dette er ca. 2,7 mio. kr. mere end ved budgetopfølgning ultimo marts. Bilag 1 viser en nærmere specifikation af forbruget på drift.

Det forventede resultat på drift fordeler sig sådan:

På øvrige områder udvises tilbageholdende adfærd, med henblik på at kunne skabe mulighed for finansiering af udfordrede områder.

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Der er udarbejdet månedlig opfølgning på handleplaner til Udvalgets godkendelse. Opfølgningen på såvel indsatser som økonomisk effekt ses i bilag 3. Den månedlige opfølgning på handleplaner er suppleret med en ”forside”, der viser handleplanerne samlet set.

Opfølgningen på handleplaner viser, at der er behov for justeringer i handleplanerne på områderne hjælpemidler samt hjemme- og sygepleje samt vikarteam. De justerede handleplaner findes i bilag 3.

Handleplanerne for plejecentrene følges.

Fra Sundheds- og Ældreministeriet er nu modtaget tilsagn om midler fra puljen til ”Demensvenlige plejecentre på 532.456 kr. til Plejecentrene Solbakken og Quistgårdens til anvendelse i 2017.

Budgetopfølgningen har nedenstående bevillingsmæssige konsekvenser:

Budgetopfølgningen vil indgå i det Halvårsregnskab for 2017, som skal godkendes i Økonomiudvalg og Byråd.

1.    at Budgetopfølgningen ultimo juni 2017 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget

På udvalgsmødet er justeret handleplan på sygeplejen og hjemmeplejen udleveret (tilføjes bilaget). Derudover er udleveret supplement til besvarelse af spørgsmål (bilag 4).

Centerchefen informerede på baggrund af spørgsmål fra udvalgsmedlem, at der i sygeplejen ses stagnation i det økonomiske forbrug. Der kan dog vise sig et øget forbrug i juli grundet sommerferien. Et evt. øget forbrug vil blive afrapporteret i næste opfølgning til september.

I hjemmeplejen er der fortsat udfordringer, der er en særlig bekymring ift. aftenvagten hvor tiden er reduceret, jf. visitationens handleplan. Hjemmeplejens vikarforbrug over sommeren vil kunne afrapporteres på næste udvalgsmøde.

Ift. sygefravær er centrets fravær fra 1.halvår 2016 faldet fra 7,43 % til 6,28 % i 1.halvår 2017. På kommende udvalgsmøde medbringes sygefraværet områdeopdelt.

I hjemmeplejen vil der på september mødet (grundet forbrug i hjemmeplejen i sommerferie) være et tydeligere billede af, hvorvidt handleplanerne giver nogen effekt. Hjemmeplejen er særligt belastet af sundhedslovsydelserne.

Det er administrationens samlede vurdering, at der bør være balance mellem opgaver og ressourcer i hjemme- og sygepleje i forhold til det oprindelige budget 2017.

Da opgaver og ressourcer skal hænge sammen, forventes det ikke, at merforbruget fra 2016 kan dækkes ved de 2-årige handleplaner (det vil sige, at det må forventes, at der vil være behov for handleplan i de efterfølgende år ud over 2018 i hjemme- og sygepleje. Alternativt at området tilføres 11,5 mio. kr. for at få et budget i balance på udvalgets samlede politikområde.

Centerchefen informerede om, at der ift. sygeplejernes tidligere klager over mindre tid i de enkelte områder er lavet aftaler om, at såfremt en sygeplejerske oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til opgaveløsningen, så orienterer sygeplejersken planlægger/områdeleder, hvorefter tiden gives så opgaveløsningen kan leveres.

Der pågår en nærmere analyse af hjemmeplejen ift. afdækning af årsagerne til merforbrug. Udvalget vil blive informeret løbende.

Udvalget beslutter, at indsats 3 i myndighedens handleplan (aftenpleje 2) annulleres, således at normtiden i ”aftenpakke 2” ændres fra 25 min til 30 min. Udvalget beder administrationen undersøge handlinger til at dække det merforbrug, der følger som konsekvens.

Ad 1: udvalget godkender budgetopfølgningen

Ad 2: udvalget godkender budgetomplaceringen

Ad 3: udvalget godkender opfølgning på handleplanerne med beslutning om, at indsats 3 i myndighedens handleplan annulleres (aftenpleje 2)

Ad 4: udvalget godkender justerede handleplan

Ad 5: udvalget følger indstillingen

Steen Olsen og Kurt Rasmussen (A) undlader at stemme.

Steen Olsen og Kurt Rasmussen (A) tilkendegiver, at de ikke er enige i administrationens vurdering af, at der er balance mellem opgaver og ressourcer i hjemme- og sygepleje i forhold til det oprindelige budget 2017, men at der skal tilføres (ved de forestående budgetforhandlinger) 11,5 mio. kr. til området.