9.     Budgetproces 2022-2025 - USB (B)

Sagsnr.: 330-2021-3568                 Dok.nr.: 330-2021-169526                                Åbent

Beslutningstema

Udvalget for Specialiserede borgerindsatser skal beslutte hvilke budgetforslag, der skal bringes videre i budgetprocessen for Budget 2022-2025.

Sagens indhold

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser har jævnfør budgetprocessen for Budget 2022-2025 besluttet, at der på juni mødet skal besluttes, hvilke budgetforslag der skal bringes videre i budgetprocessen.

På baggrund af beslutningen på Byrådsmødet i april 2021 har Administrationen udarbejdet et budgetforslag til finansiering af den nye model for drift af Varmestuen i Korsør og Skælskør, bilag 1.

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser skal beslutte, om der skal bringes yderligere forslag ind i Budgetprocessen.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 37-40 omkring kommuners budgetlægning, samt vedtaget politiks budgetproces for budget 2022-2025.

Handlemuligheder

Udvalget kan beslutte at lade Administrationens budgetforslag indgå i budgetprocessen, bilag 1 eller beslutte, at merudgiften ved den nye model skal afholdes indenfor den samlede budgetramme i Handicap og Psykiatri.

Udvalget kan ligeledes beslutte, at der skal indgå yderligere budgetforslag i budgetprocessen, herunder særligt i forhold til budgetforslag der er fremkommet ved Dialogmødet.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser godkender det udarbejdede budgetforslag vedr. den nye model for drift af Varmestuen i Korsør og Skælskør.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Indstilling

Social- og Projektchefen indstiller,

1.    at Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser godkender budgetforslaget vedr. den nye model for drift af Varmestuen i Korsør og Skælskør, og beslutter, om der er øvrige forslag, der skal bringes ind i Budgetprocessen.

Bilag

Beslutning i Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser den 2. juni 2021:

Fraværende:  Jørgen Andersen (A)

Administrationen udarbejder notat på baggrund af input fra dialogmødet, der efterfølgende behandles af udvalget på møde i august.

Udvalget oplistede følgende emner, der kan indgår i det videre budgetarbejde på møde i august:

* Anlægsbevilling vedrørende Forsorgsmuseet

* Skæve boliger/billige boliger i forbindelse med nybyggeriet på Sverigesvej

* Bygningsmassen i Rosenkildeparken - varsling

Medlemmerne af udvalget kan indsende yderligere emner til administrationen.

At 1 - Godkendt. (V) stemte imod.