Møde i udvalget d. 4. maj 2021

2.     CSÆ - Budgetopfølgning 2 (B)

Sagsnr.: 330-2020-29711                 Dok.nr.: 330-2021-124968          Åbent

Kompetence:

Byrådet.

Beslutningstema

Alle fagudvalg gennemfører Budgetopfølgning 2 for 2021 med rapportering og godkendelse af den økonomiske status på udvalgets område.

Forebyggelses- og Seniorudvalget godkender budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalg og Byråd. Herunder forelægges til godkendelse handleplaner for 2 klynger af plejecentre.

Der søges om tillægsbevilling på 2,388 mio. kr. til Virksomheden Sundhedstilbud, hvilket udgør mindre forbrug i 2020.

På anlæg søges om tilpasning af anlægsbudgetter, hvorefter 5,229 mio. kr. flyttes fra 2021 til 2022.

Sagens indhold

Budgetopfølgningerne tager udgangspunkt i aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata, samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.

Der er til denne budgetopfølgning udarbejdet nyt budgetopfølgningskoncept, hvor der primært sættes fokus på områder, hvor der forventes væsentlige budgetafvigelser, som kræver særlig handling, eller forklaring. Endvidere indgår forskellige data omkring udvikling i aktivitet m.m. på væsentlige områder – herunder serviceydelser til kommunens borgere.

Handleplaner der kræver særlige indsatser i 2021 forelægges ligeledes.

I budgetopfølgningen er indarbejdet overførte mer-/og mindre forbrug på drift, samt uforbrugte anlægsbudgetter fra 2020 godkendt af Byrådet den 22. marts 2021.

Budgetopfølgningen viser, at Forebyggelses- og Seniorudvalget på nuværende tidspunkt forventes i 2021, at have et merforbrug for driftsudgifterne på 5,647 mio. kr. på Sygeplejen. På anlæg forventes et mindre forbrug på 0,487 mio. kr.  Det skal hertil bemærkes, at der fremkommer merforbrug på Sundhedshuset i Slagelse, på i alt 1,443 mio. kr. hvilket der vil blive søgt tillægsbevilling til i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet senere i 2021. Bilag 1 viser specifikation af Forebyggelses- og Seniorudvalget budgetområde.

Virksomheder - overførelse af mindre forbrug fra 2020 til 2021

I forbindelse med godkendelse af overførelser til 2021 besluttede Byrådet, at virksomheder fik overført deres mer-/mindre forbrug til 2021 – mens centrale enheder som udgangspunkt ikke fik overført deres mindre forbrug.

Det har efterfølgende vist sig, at enkelte virksomheder ikke er blevet kategoriseret korrekt som virksomhed – derfor kan der på disse virksomheder søges om overførelse af mindre forbrug for 2020 til 2021. Virksomheden Sundhedstilbud er en af dem der ikke fik overført mindre forbrug fra 2020, der søges derfor om overførsel af mindre forbrug med i alt 2,388 mio. kr.

Forventet resultat på centrale enheder 

Planlagte og igangsatte projekter/tiltag på centrale områder oprindeligt tiltænkt finansieret af opsparede midler fra 2020, men som ikke kan finansieres inden områdets afsatte budgetramme for 2021 vil, når det konkrete budgetbehov foreligger kunne søge finansiering via bevilling i forbindelse med budgetopfølgning 3 eller 4. 

I Center for Sundhed og Ældre er der nogle projekter samt igangsatte tiltag, hvilke havde øremærket budget i 2020, som ikke blev overført. Disse vil der blive søgt tillægsbevilling til senere på året, da der for nogles vedkommende er tale om puljemidler, som skal tilbagebetales til staten, såfremt de ikke anvendes til formålet og derudover den generelle forebyggelsespulje som er politisk udmøntet og dermed delvist anvendt.

Anlæg

For at få så retvisende anlægsbudgetter som muligt, er anlægsprojekterne gennemgået med henblik på, at de afsatte anlægsbudgetter i 2021 og overslagsår afspejler de forventede afholdte udgifter i det enkelte budgetår. På de anlægsprojekter hvor der ikke er overensstemmelse mellem afsat anlægsbudget og forventet udgift, søges der ved denne budgetopfølgning om tilpasning af budgetterne i 2021 og overslagsår. På Forebyggelses- og Seniorudvalgets område drejer sig om i alt 5,229 mio. kr. som kan flyttes fra 2021 til 2022 vedrørende Træningsfaciliteter ved Blomstergården og Velfærdsteknologi. Ændringer til de afsatte anlægsbudgetter ses i bilag 4.  

Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. Styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens Kasse- og Regnskabsvæsen skal indrettes.

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ultimo marts, juni og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Handlemuligheder

Handleplaner

I bilag 2a og 2b ses handleplaner for de 2 klynger af plejecentre, som har varslet merforbrug i 2021. Virksomhedslederne oplyser, at handleplanerne efterleves. På Sygeplejen vil der blive udarbejdet handleplan til kommende udvalgsmøde.

Budgetudfordrede områder

Sygepleje er en lovbestemt ydelse, som kommunen er forpligtiget til at yde, når der foreligger en lægehenvisning for den respektive borger. Hertil kommer, at der i Sundhedsaftalerne er besluttet en løbende opgaveglidning fra region/sygehus til kommunerne. Det betyder blandt andet, at borgere udskrives fra sygehusene hurtigere end hidtil – hvilket har den konsekvens, at der opstår et større behov for forsat behandling i borgerens eget hjem, hvilket den kommunale syge- og hjemmepleje er forpligtiget til at udføre. Derudover ses en opgaveglidning til kommunerne fra sygehusene, hvor mere komplekse behandlinger – som forudsætter specialistviden/-kompetencer – bliver overgivet til kommunerne. For at imødekomme den øgede opgavemængde i sygeplejen, har der siden 2019 været vedvarende fokus på delegering af Sundhedslovsydelser. Det drejer sig om de opgaver der kan delegeres fra Sygeplejen til SSA’ere i Hjemmeplejen. Der henvises til notat, i bilag 3, om det budgetudfordrede område Sygeplejen i 2021-2025, hvilket har været forelagt Forebyggelses- og Seniorudvalget i april 2021.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at Sygeplejen er budgetudfordret i 2021 og dermed også i 2022 og årene frem. Årsagen er, at der i sidste halvår af 2021, ganske som forventet, har vist sig en stigende tendens, hvorefter det samlede antal visiterede timer på Sundhedslovsydelser er stigende. Det faktiske niveau er højere end forudsat ved budgetlægningen for 2021. Nyeste beregninger viser, at der i 2021 forventes et merforbrug i størrelsesordenen 5,647 mio. kr.

Forebyggelses- og Seniorudvalgets øvrige områder forventes på nuværende tidspunkt at kunne overholde budgettet. Det skal hertil bemærkes, at flere områder følges tæt, herunder primært visitation til hjemmepleje og betalinger til regionen. I forlængelse heraf kan oplyses, at administrationen udarbejder et notat, som forventes færdigt inden sommerferien, om udviklingen på ældreområdet i Slagelse Kommuner, herunder udviklingen i antal ydelser.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Bevilling af Virksomheden Sundhedstilbuds mindre forbrug fra 2020 er en forudsætning for, at budget 2021 balancerer. Det skal bemærkes, at en del af disse midler er øremærkede projektmidler, som skal tilbagebetales såfremt de ikke anvendes til formålet. Derudover skal en del af overførslen anvendes til medarbejdere, som skal varetage den nye opgave med hjerterehabilitering.

I hele 1.000 kr.

Politikområde

2021

2022

2023

2024

Bevillingsønske

 

Drift –manglende overførsel til 2021 på virksomheden Sundhedstilbud

7.02

2.388

 

 

Anlæg

 

Afledt drift

 

Finansiering

 

Afsat rådighedsbeløb

-5.229

5.229

 

Kassen

 

2.841

-5.229

 

 

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Sundheds- og Ældrechefen indstiller,

1.   at  Forebyggelses- og Seniorudvalget godkender Budgetopfølgning 2 for 2021 samt handleplaner for 2 virksomheder og videresende til orientering for Økonomiudvalget og Byrådet

2.   at  Forebyggelses- og Seniorudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet indstiller, at der søges tillægsbevilling på 2,388 mio. kr. vedr. overførelse af mindre forbrug fra 2020 til 2021 på Virksomheden Sundhedstilbud

3.   at  Forebyggelses- og Seniorudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet indstiller, at der jf. bilag 4 søges om budgettilpasning af anlægsbudgetter for i alt -5,229 mio. kr. i 2021 og 5,299 mio. kr. i 2022.

Bilag

330-2021-149022

Bilag 1 -  Budgetopfølgning nr. 2 2021 FSU

330-2021-138424

Bilag 2a - Handleplan Plejecentre Skovvang, Noret og Møllebakken

330-2021-139056

Bilag 2b - Handleplan Plejecentre i Korsør.

330-2021-138428

Bilag 3 - Budgetudfordret område Sygeplejen

330-2021-151121

Bilag 4 - Anlægsoversigt revideret

Beslutning i Forebyggelses- og Seniorudvalget den 4. maj 2021:

Fraværende: 

At 1 - Forebyggelses- og Seniorudvalget godkendte budgetopfølgning 2 for 2021.

Forebyggelses- og Seniorudvalget kan ikke godkende handleplanerne for 2 virksomheder (plejecentre).

Forebyggelses- og Seniorudvalget besluttede at anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet, at forventet merforbrug i 2 plejecenterklynger på i alt 2.153.513 kr. finansieres af kassen, således at nuværende serviceniveauer på plejecentrene kan opretholdes.

At 2 - Anbefales.

(V) og Ann Sibbern (Udenfor parti) tilslutter sig 2. At og bemærker, at flertallets beslutning om, at områdets mindreforbrug for 2020 er tilført kassen, hvilket giver en uigennemsigtig økonomistyring med disse efterfølgende tillægsbevillinger i 2021 - frem for at have fulgt administrationens anbefaling om overførelse fra udvalgsmødet den 2. marts 2021.

At 3 - Anbefales.

Ann Sibbern (Udenfor parti) bemærker, at der mangler en forklaring på hvorfor administrationen overfører midler på det velfærdteknologiske område.