4.     Budgetopfølgning 2 for 2021 - Social- og Beskæftigelsesudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2021-5307                 Dok.nr.: 330-2021-132569                                          Åbent

Beslutningstema

Alle fagudvalg gennemfører Budgetopfølgning 2. for 2021 med rapportering og godkendelse af den økonomiske status på udvalgets område.

Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalg og Byråd

Sagens indhold

Budgetopfølgningerne tager udgangspunkt i aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata, samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.

Der er til denne budgetopfølgning udarbejdet nyt budgetopfølgningskoncept, hvor der primært sættes fokus på områder, hvor der forventes væsentlige budgetafvigelser, som kræver særlig handling, eller forklaring. Endvidere indgår forskellige data omkring udvikling i aktivitet m.m. på væsentlige områder – herunder serviceydelser til kommunens borgere.

Handleplaner der kræver særlige indsatser i 2021 forelægges ligeledes.

I budgetopfølgningen er indarbejdet overførte mer-/og mindreforbrug på drift, samt uforbrugte anlægsbudgetter fra 2020 godkendt af byrådet d.23.marts 2021.

I henhold til budgetopfølgningen forventes udvalget i 2021, at have et merforbrug for driftsudgifterne på 40,17 mio. kr. Bilag 1. angiver nærmere specifikation af forbruget.

Ved budgetlægningen for 2021 indlagde man en forventning om at samfundet forblev åbent, og at der ville være en stabilitet i udviklingen af personer på offentlig forsørgelse. Nedlukning af samfundet hele 1. kvartal af 2021 har haft en negativ effekt på mængden af borgere på primært A-dagpenge og sygedagpenge.

Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Handlemuligheder

For området vedrørende boligplacering af udlændinge og Slagelse sprogcenter er vedhæftet handleplaner.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ved udmøntning af midler til prøvehandlinger ved budgetopfølgning 1, blev midler vedr. prøvehandlinger under Social- og Beskæftigelsesudvalget placeret på ikke korrekte funktioner.

Det indstilles derfor at der omplaceres 268.021 kr. fra Social- og Beskæftigelsesudvalget(serviceudgift) til Økonomiudvalget(serviceudgift), samt 140.000 kr. fra Social- og Beskæftigelsesudvalget(serviceudgift) til Social- og Beskæftigelsesudvalget(overførselsudgift) til prøvehandlinger.

Tværgående konsekvenser

Ingen kommentarer

Indstilling

Arbejdsmarkedschefen indstiller,

1.   at  Budgetopfølgning 2. for 2021 samt handleplaner godkendes og videresendes til orientering for Økonomiudvalg og Byrådet

2.   at  Der fra Social- og Beskæftigelsesudvalget (pol2.01 – serviceudgift) til Økonomiudvalget (pol1.02 – serviceudgift) budgetomplaceres 268.021 kr., samt fra Social- og Beskæftigelsesudvalget (pol2.01 – serviceudgift) til Social- og Beskæftigelsesudvalget (pol2.01 – overførselsudgift) budgetomplaceres 140.000 kr. til prøvehandlinger. 

Bilag

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 3. maj 2021:

Fraværende: 

Ad 1 Handleplan vedr. RÃ¥dgivning og Udbetaling godkendes. Handleplan vedr. Slagelse Sprogcenter godkendes ikke.

Helle Blak (UFP) er bekymret for konsekvenserne af den handleplan, der er lagt for Sprogcenteret og peger på, at der bør være en drøftelse af de politiske målsætninger med det at have et sprogcenter. Bekymringen bakkes op af (A), (V) og (Ø).

Social- og Beskæftigelsesudvalget ønsker en sag på ved næste udvalgsmøde, hvor forholdene omkring Slagelse Sprogcenter specificeres yderligere, herunder beskrives handlemuligheder med dertilhørende konsekvenser både økonomisk og kvalitetsmæssigt.

I forbindelse med behandlingen af sagen ønsker udvalget at drøfte de politiske målsætninger med at have et sprogcenter.

Ad 2 godkendt.