4.     Budgetopfølgning pr. ultimo juni 2017 - Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (B)

Som led i kommunens samlede opfølgning på budget og forbrug skal fagudvalgene rapportere de økonomiske forhold for deres ansvarsområde ved udgangen af juni 2017.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal godkende budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalget og Byrådet.

I henhold til budgetopfølgningen forventes udvalget i 2017 at have et mindreforbrug på driftsudgifterne på 0,8 mio. kr. og et budget i balance for anlægsudgifterne. 

Bilag 1 angiver nærmere specifikation af forbruget.

I budgettallene er den vedtagne rammereduktion på 1,0 mio. kr. indregnet.

Kulturområdet forventes at have et samlet mindreforbrug på driftsudgifterne på 0,8 mio. kr., da udvalget har iværksat flere projekter, der har fået bevilget midler til hele projektperioden, men hvor udgifterne først forfalder i 2018–2019.

Fritidsområdet forventes at balancere.

Turismeområdet forventes at balancere.

Anlægsprojekterne forventes ligeledes at balancere.

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger; primo året samt pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Ingen bemærkninger.

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes.

Ingen bemærkninger.

Budgetopfølgningen vil indgå i halvårsregnskabet for 2017, som skal godkendes i Økonomiudvalget og Byrådet.

Børne- og ungedirektøren og erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1.    at Budgetopfølgningen ultimo juni 2017 godkendes og videresendes til orientering for Økonomiudvalget og Byrådet.

Fraværende:  ingen

Godkendt og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet med en bemærkning om, at de nævnte projekter, der er bevilget kulturmidler til i 2018 | 2019, er: projekt ungedreven udvikling, scenefaciliteter og elevator i Kulturhuset i Korsør.