Møde i udvalget d. 12. juni 2017
4. Månedsopfølgning ultimo april 2017 (E)
Sagsnr.: 330-2017-35778 Dok.nr.: 330-2017-331232 Åbent
Kompetence: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Beslutningstema
Baggrund
På baggrund af udvalgets tidligere beslutning om at følge
udviklingen på arbejdsmarkedsområdet tæt fremlægges den månedlige
budgetopfølgning ultimo april 2017.
Det samlede resultat for driften ultimo april forventes at
blive -6,291 mio. kr.
Det samlede resultat for driften i 2017 pr. 30. april 2017
forventes at blive et merforbrug på 6,291 mio. kr., hvilket er 6,054 mio. kr.
mere end ved ultimo marts 2017. De overførte
under-/overskud vedrørende serviceudgifter er medregnet i resultatet.
Merforbruget skyldes i
væsentlighed omplacering af løn og budget fra 5.68.98 til 6.45.53, og en øget
indsats for at placere flygtninge i beskæftigelse via løntilskud.
Hovedoversigt
Center
|
Serviceudgifter mio. kr.
|
Overførsels-udgifter mio. kr.
|
Anlæg mio. kr.
|
Samlet mio.kr.
|
Forebyggende indsats for
ældre og handicappede
|
-1,853
|
0
|
0
|
-1,853
|
Center for Børn, Unge og
Familie
|
-2,307
|
-7,890
|
0
|
-10,197
|
Center for kultur, Fritid og
Borgerservice
|
-0,085
|
0
|
0
|
-0,085
|
Jobcenter, forsikrede ledige
|
2,975
|
-12,533
|
0
|
-9,558
|
Jobcenter, eksl. Forsikrede
ledige
|
-0,183
|
15,585
|
0
|
15,402
|
Samlet mer/mindre forbrug
|
-1,453
|
-4,838
|
0
|
-6,291
|
Merforbrug = - Mindre
forbrug = +
Frivillige indskudslån
Der er pr. 30. april 2017 ikke
modtaget ansøgninger om frivillige indskudslån.
Retligt
grundlag
Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning på møde
den 5. maj 2015 om tæt opfølgning på arbejdsmarkedsområdet.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ved den månedlige gennemgang af økonomien er der konstateret
en udfordring på sygedagpenge området. Der er derfor foretaget ændringer på
andre områder, således at man kan holde det forventede merforbrug på dette
område indenfor udvalgets samlede rammer.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
De månedlige rapporteringer fremlægges til efterretning og
danner dermed ikke grundlag for, at der træffes beslutninger med økonomiske og
personalemæssige konsekvenser.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på
forvaltningens vegne,
1.
at Den månedlige budgetopfølgning ultimo april 2017 tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelses-
og Integrationsudvalget den 12. juni 2017:
Fraværende:
Taget til efterretning.
Helle Blak (F) og Ali Yavuz (A) bemærker, at på trods af et
forventet underskud på 6,2 mio. kr. synes det ikke at give anledning til personalemæssige
konsekvenser.