Møde i udvalget d. 6. februar 2017
5. Turismepulje - budget 2017 (B)
Sagsnr.: 330-2017-1391 Dok.nr.: 330-2017-7963 Åbent
Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget
Beslutningstema
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal tage stilling til
budgettet på turismeområdet samt principper for Turismepuljen.
Baggrund
Budgettet for turismeområdet er flyttet til Kultur-,
Fritids- og Turismeudvalgets område i forbindelse med organisatoriske ændringer
i løbet af 2016. I forlængelse heraf ønskes en præcisering af kriterierne for
tildeling af midler fra Turismepuljen samt en omlægning af midlerne på området.
I 2017 udgør budgettet på turismeområdet i alt 5.034.140 kr.
Retligt
grundlag
Principperne i Kommunalfuldmagten, der giver kommunen
mulighed for at iværksætte initiativer og projekter inden for kultur-, fritids-
og turismeområdet til gavn for borgere og turister.
Kompetenceplanen for Slagelse Kommune giver Kultur-,
Fritids- og Turismeudvalget kompetencen til at disponere over budgettet inden
for udvalgets område.
Handlemuligheder
Turismepuljen - principper
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice anbefaler, at
midlerne i Turismepuljen dels anvendes til specifikke turismeindsatser, fx i
samarbejde med kulturinstitutioner, foreninger eller Visit Vestsjælland, og
dels anvendes til at understøtte aktiviteter på kultur- og fritidsområdet, som
henvender sig til turister og/eller har et turismeperspektiv/-potentiale. Som
eksempel kan nævnes ansøgninger om aktivitetstilskud, der blev behandlet på
udvalgets møde i januar, hvor fx festugerne og Keramikfestivalen i Skælskør fik
tilskud fra både Puljen til kulturelle formål samt Turismepuljen.
Det anbefales, at der ikke modtages ansøgninger direkte til
Turismepuljen, da disse kan søges hos turistforeningerne.
Det anbefales endvidere, at Center for Kultur, Fritid og
Borgerservice har beslutningskompetence på beløb under 25.000 kroner i forhold
til puljemidlerne.
Udvalget kan vælge at stille andre eller yderligere krav til
principper for bevilling af midler fra Turismepuljen for at målrette midlerne
mod andre aktiviteter.
Budget på turismeområdet
I 2017 udgør budgettet på turismeområdet i alt 5.034.140 kr.
Budgettet er disponeret til hovedposterne: Tilskud til VisitVestsjælland,
tilskud til turistforeningerne i Korsør, Skælskør og Slagelse, Turismepuljen
samt projektet Natur- og Kystturisme.
Tidligere rammebesparelse fra Budget 2016 er udmøntet på
Turismepuljen. Administrationen foreslår at omplacere budgettet på de fire
hovedposter således, så Turismepuljen udgør 500.000 kr. i 2016 og fremover:
Område
|
Budget
|
VisitVestsjælland1
|
3.580.847
|
Turistforeninger
|
450.000
|
Turismepulje
|
500.000
|
Natur- og Kystturisme
|
503.293
|
|
5.034.140
|
1 Nettobeløb efter kommunal momsrefusion.
Regnskabet for 2016 forventes at vise et mindreforbrug på
ca. 2,2 mio. kr. Heraf er en række projekter disponeret ved tidligere
beslutninger i udvalget; disse indgår i kolonne tre i nedenstående oversigt. I
beløbet indgår midler til projektet Natur- og Kystturisme, der ikke er anvendt
i 2016, men overføres til 2017. Administrationens forslag til korrigeret budget
for 2017 ser efterfølgende ud som i kolonne fire:
Område
|
Budget
|
Forventet overførsel fra 2016 inkl. disponeringer1
|
Korrigeret budget 2017
|
VisitVestsjælland
|
3.580.847
|
|
3.580.847
|
Turistforeninger
|
450.000
|
|
450.000
|
Bykontorer
|
0
|
266.000
|
266.000
|
Turismepulje
|
500.000
|
692.0002
|
1.192.000
|
Natur- og Kystturisme
|
503.293
|
225.000
|
803.293
|
Fæstningen - aktiviteter
|
|
400.000
|
400.000
|
Buffer til udvikling1
|
|
600.000
|
632.000
|
|
5.034.140
|
2.183.000
|
7.324.140
|
1 Afventer endelig afklaring af mindreforbrug i
2016.
2 Beslutninger fra 2016 vedr. bevilling fra
Turismepuljen:
Tilskud fra Turismepuljen (udvalgsmøde, januar) 260.000 kr.
Brune turistskilte ved motorvejsafkørsler 280.000
kr.
Storebælt Udstillingscenter 152.000
kr.
I alt 692.000
kr.
Som det fremgår ovenfor, er der et ikke-disponeret beløb på
ca. 600.000 kr. på området, som administrationen foreslår, at udvalget træffer
beslutning om, når det endelige regnskabsresultat for 2016 foreligger til
udvalgsmødet i marts måned.
Vurdering
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice anbefaler en
disponering af midlerne på turismeområdet som beskrevet ovenfor. Budgettet
giver mulighed for at iværksætte nye tiltag ud over de faste opgaver på
området, og udvalget kan på det kommende udvalgsmøde træffe beslutning om nye
initiativer på området, når det endelige regnskab for 2016 foreligger.
Der er ikke afsat fast budget til tilskud til bykontorerne,
og udvalget opfordres til at afsætte midler hertil i forbindelse med
budgetforhandlingerne for 2018.
Centret anbefaler, at udvalget godkender forslaget til
principper for Turismepuljen. Turismepuljen supplerer de midler, som de lokale
turistforeninger administrerer. Centret vurderer derfor, at midlerne i
Turismepuljen skal anvendes til andre aktiviteter, og således er det
tilstrækkeligt med mere overordnede principper for puljen i forhold til
områdets øvrige puljer.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på
forvaltningens vegne,
1.
at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkender forslag til disponering
af midler på turismeområdet i 2017
2.
at udvalget godkender principperne for Turismepuljen.
Beslutning i Kultur-,
Fritids- og Turismeudvalget den 6. februar 2017:
Fraværende:
Lis Tribler (A)
Ad 1: Godkendt.
Ad 2: Godkendt.