Møde i udvalget d. 3. april 2017
3. Månedlig budgetopfølgning - ultimo februar 2017 (E)
Sagsnr.: 330-2017-20191 Dok.nr.: 330-2017-167134 Åbent
Kompetence: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Beslutningstema
Baggrund
På baggrund af udvalgets tidligere beslutning om at følge
udviklingen på arbejdsmarkedsområdet tæt fremlægges den månedlige
budgetopfølgning ultimo februar 2017.
Det samlede resultat for driften
ultimo februar 2017 forventes at blive et mindre forbrug på 0,489 mio. kr.,
jfr. vedlagte oversigt med bemærkninger.
Fordelingen
af besparelsen på 25 mio. kr. er endnu ikke sket fuldt ud. Det betyder, at der
ikke i budgetopfølgningen er taget højde for de endelige (forventede)
konsekvenser af såvel besparelser som investeringer. Den endelige udmøntning
og konsekvenserne heraf vil fremgå af budgetopfølgningen ultimo marts 2017.
|
Center
|
Serviceudgifter mio. kr.
|
Overførsels-udgifter mio. kr.
|
Anlæg mio. kr.
|
Samlet mio.kr.
|
|
Forebyggende indsats for
ældre og handicappede
|
-1,991
|
0
|
0
|
-1,991
|
|
Center for Børn, Unge og
Familie
|
-2,205
|
-6,389
|
0
|
-8,594
|
|
Center for Kultur, Fritid og
Borgerservice
|
-0,032
|
0
|
0
|
-0,032
|
|
Jobcenter, forsikrede ledige
|
3,412
|
-11,252
|
0
|
-7,840
|
|
Jobcenter, eks. Forsikrede
ledige
|
0,293
|
18,653
|
0
|
18,946
|
|
Samlet mer/mindre forbrug
|
-0,523
|
1,012
|
0
|
0,489
|
|
|
|
|
|
|
Merforbrug = - Mindre
forbrug = +
Frivillige indskudslån
Der er pr. 28. februar 2017 ikke
modtaget ansøgninger om frivillige indskudslån.
Boligsocial Helhedsindsats på
beskæftigelsesområdet 2013-17
Økonomisk overblik over
anvendelsen af kommunale midler (herunder ekstern finansiering) til
boligsociale indsatser i den nuværende konstruktion fremgår af vedlagte notat
af 23. marts 2017.
Retligt
grundlag
Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning på møde
den 5. maj 2015 om tæt opfølgning på arbejdsmarkedsområdet.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
De månedlige rapporteringer fremlægges til efterretning og
danner dermed ikke grundlag for, at der træffes beslutninger med økonomiske og
personalemæssige konsekvenser.
Konsekvenser
for andre udvalg
Der fremlægges 4 budgetopfølgninger for Økonomiudvalget i
2017.
Indstilling
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på
forvaltningens vegne,
1.
at Den månedlige budgetopfølgning ultimo februar 2017 tages til
efterretning.
Beslutning i Beskæftigelses-
og Integrationsudvalget den 3. april 2017:
Fraværende:
Taget til efterretning.
