Møde i udvalget d. 3. oktober 2017
3. Budgetopfølgning ultimo august (E)
Sagsnr.: 330-2017-65511 Dok.nr.: 330-2017-577060 Åbent
Kompetence: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Beslutningstema
Baggrund
På baggrund af udvalgets tidligere beslutning om at følge
udviklingen på arbejdsmarkedsområdet tæt fremlægges den månedlige
budgetopfølgning ultimo august 2017.
Det samlede resultat for driften
pr. ultimo august 2017 viser et forventet mindre forbrug på 5,9 mio. kr.,
hvilket svarer til tidligere opfølgning.
|
Center
|
Serviceudgifter mio. kr.
|
Overførsels-udgifter mio. kr.
|
Anlæg mio. kr.
|
Samlet mio.kr.
|
|
Forebyggende indsats for
ældre og handicappede
|
-5.386
|
-
|
-
|
-5.386
|
|
Center for Børn, Unge og
Familie
|
-2.307
|
-8.768
|
-
|
-11.075
|
|
Center for kultur, Fritid og
Borgerservice
|
-89
|
-
|
-
|
-89
|
|
Jobcenter, forsikrede ledige
|
2.676
|
-10.424
|
-
|
-7.748
|
|
Jobcenter, eksl. Forsikrede
ledige
|
116
|
30.158
|
-
|
30.274
|
|
Samlet mer/mindre forbrug
|
-4.990
|
10.964
|
0
|
5.974
|
Mindreforbruget
skyldes i væsentlighed en nedgang i ledigheden set i forhold til tidligere
forventning.
Bilag angiver nærmere
specifikation af forbruget.
Frivillige indskudslån
Der er pr. ultimo august 2017 modtaget 1 ansøgning om frivilligt
indskudslån. Lånet var på 14.637 kr.
Retligt
grundlag
Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning på møde
den 5. maj 2015 om tæt opfølgning på arbejdsmarkedsområdet.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Budgetopfølgningen viser en
nedgang i ledighed, som er større end tidligere forventet. Ligeledes arbejdes
der fortsat på at kunne holde de stigende udgifter på førtidspensionerne under
udvalgets egen ramme.
Det er forvaltningens vurdering,
at vi nu begynder at se et resultat af investeringen i ikke mindst den nye
rekrutteringsenhed. Rekrutteringsenheden kom godt fra start i 2016 og de
seneste tiltag med pop-up job butikker og CV værksteder vurderes også at have
en positiv indflydelse på udviklingen i ledigheden.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
De månedlige rapporteringer fremlægges til efterretning og
danner dermed ikke grundlag for, at der træffes beslutninger med økonomiske og
personalemæssige konsekvenser.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Centercheferne indstiller,
1.
at Den månedlige budgetopfølgning ultimo august tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelses-
og Integrationsudvalget den 3. oktober 2017:
Fraværende:
Taget til efterretning.
Helle Blak (F) spørger til, om vi kunne vi have undgået
konto 6 besparelserne med baggrund i de effekter vi ser nu.
Ann Sibbern (O) efterlyser, at man kunne arbejde med mere
retvisende budgetter.
Administrationen oplyser, at vi i dag arbejder med langt
mere retvisende og valide budgetter, men at der altid vil være udsving på de
forskellige områder fordi borgerne i mange tilfælde bevæger sig rundt mellem
ydelserne. Derfor er det specielt på arbejdsmarkedsområdet vigtigt at have
fokus på de samlede forsørgelsesudgifter. Administrationen oplyser endvidere,
at det i forbindelse med handleplanen for besparelser på konto 6 ikke været en
mulighed at inddrage effekten på forsørgelsen, som en del af handlingsplanen.
