Møde i udvalget d. 8. maj 2017
4. Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017 - Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget
Sagsnr.: 330-2017-1997 Dok.nr.: 330-2017-194009 Åbent
Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget
Beslutningstema
Som led i kommunens samlede opfølgning på budget og forbrug
skal fagudvalgene rapportere om de økonomiske forhold for deres ansvarsområde
ved udgangen af marts 2017.
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkender
budgetopfølgningen, som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalg og Byråd.
Det indstilles endvidere, at
udvalgene overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at de forventede
mindreforbrug på anlæg i 2017 budgetomplaceres bevillingsmæssigt fra 2017 til
2018.
Baggrund
I henhold til budgetopfølgningen forventes udvalget i 2017
at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 2,0 mio. kr. og et mindreforbrug
for anlægsudgifterne på 1,9 mio. kr. Bilag 1 angiver nærmere specifikation af
forbruget. Det bemærkes, at overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2016 til 2017,
som blev godkendt af Byrådet den 27. marts 2017, er indeholdt i det korrigerede
budget.
Kulturområdet forventes at have et samlet
mindreforbrug på driftsudgifterne på 0,9 mio. kr., hvilket skyldes flere
projekter, der har fået bevilget midler til hele projektperioden, men hvor udgifterne
først forfalder i 20182019.
Fritidsområdet forventes at have et samlet
mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket er 1,2 mio. kr. lavere end rapporteret i
april måned til Økonomiudvalget. De 1,2 mio. kr. forventes anvendt til banerne
ved Slagelse Stadion.
Turismeområdet forventes at have et samlet
mindreforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket skyldes, at der endnu ikke er taget
stilling til anvendelsen af Udviklingspuljen.
Anlæg forventes at have et samlet mindreforbrug på 1,9 mio.
kr., hvilket primært skyldes, at anlægstilskuddet til Gerlev Svømmehal først
forventes udbetalt i 2018.
Byrådet besluttede i marts måned en gennemgang af alle anlæg
i 2017 for at vurdere, hvilke anlæg, der kan udskydes til 2018. De igangværende
anlæg er gennemgået, og det vurderes, at anlægstilskuddet på 2 mio. kr. til
Gerlev Svømmehal kan udskydes til 2018. De øvrige anlæg er alle enten i deres
afsluttende fase, eller der forventes afvigelser på under 0,1 mio. kr. for
2017, og derfor udskydes der ikke budgetbeløb for disse.
Herudover har Byrådet i april måned besluttet en gennemgang
af alle anlægsprojekter med henblik på at vurdere effekten af et anlægsstop
resten af 2017. Denne gennemgang fremgår af bilag 1b. Det vurderes, at der er
ingen af anlægsprojekterne, hvor der er disponeret med forbrug for resten af
2017, som kan stoppes, da de enten er i deres afsluttende fase, eller der er
indgået bindende aftaler for projekterne.
Retligt
grundlag
Kommunalbestyrelsen skal jf.
styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens
kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.
I kommunens kasse- og regnskabsregulativ bilag 2 er der
fastsat regler om, at der gennemføres 3 årlige budgetopfølgninger pr. ult.
marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg og
efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren og Centerchefen for
Kultur, Fritid og Borgerservice anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Budgetopfølgningen har nedenstående bevillingsmæssige
konsekvenser:
I hele 1.000 kr.
|
Politikområde
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Bevillingsønske
|
|
|
|
|
|
Drift
|
|
|
|
|
|
Anlæg
|
05.01
|
-2.000
|
2.000
|
|
|
Afledt drift
|
|
|
|
|
|
Finansiering
|
|
|
|
|
|
Afsat rådighedsbeløb
|
|
|
|
|
|
Kassen
|
|
2.000
|
-2.000
|
|
|
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Børne- og ungedirektøren og erhvervs- og
arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,
1.
at Budgetopfølgningen ultimo marts 2017 godkendes og videresendes til
orientering for Økonomiudvalget og Byrådet
2.
at Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forventet
mindreforbrug på 2 mio. kr. på anlæg i 2017 bevillingsmæssigt flyttes til
afholdelse i 2018.
3.
at Udvalget drøfter muligheden for anlægsstop, jf. bilag 1b.
Beslutning i Kultur-,
Fritids- og Turismeudvalget den 8. maj 2017:
Fraværende:
ingen
Ad 1: Godkendt og videresendes til orientering for
Økonomiudvalget og Byrådet.
Ad 2: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget anbefaler overfor
Økonomiudvalget og Byrådet, at forventet mindreforbrug på 2 mio. kr. på anlæg i
2017 bevillingsmæssigt flyttes til afholdelse i 2018.
Ad 3: Drøftet.