2.     Månedlig rapportering august - Vidtgående specialundervisning og det specialiserede Børne- og Unge område (B)

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 8. maj 2017:

Uddannelsesudvalget besluttede at følge den økonomiske udvikling på det specialiserede børne- og ungeområde og ønskede fornyet opfølgning på udvalgets møde i september måned.

Spørgsmålet om overførsel af midler vil blive genoptaget på september mødet.

På grund af stigende økonomiske udfordringer blev der i 2015 udarbejdet perspektivanalyser på de fire områder. Da udfordringerne fortsat er til stede, er der behov for tæt opfølgning både administrativt og politisk.

Fra 2017 fremlægges den månedlige rapportering kun for fagudvalgene.

Rapporteringen er udarbejdet, så den giver et enkelt overblik over udviklingen i udgifter og aktiviteter, ligesom der – hvor det er muligt – er beregnet gennemsnitspriser på anvendte indsatser. Dermed opbygges der viden om den aktuelle udvikling i udgifter og aktiviteter, som kan underbygge beslutninger, der træffes enten i forbindelse med den kvartalsvise budgetopfølgning eller som et led i den løbende administrative og politiske styring af områderne.

På det specialiserede Børne- og Ungeområde blev der ultimo maj konstateret, at der forsat er stigende udgifter på det specialiserede børne- og ungeområde. Derfor blev der foretaget en fornyet vurdering på forventet regnskab for 2017 og på den baggrund igangsat nye handleplansinitiativer.

Der er udarbejdet notat, der beskriver baggrunden for den stigende udgiftsudvikling, herunder kort rids af vurderingerne til udvalget henover 2017. Endvidere beskrives de tiltag, som er igangsat for at skabe bedre styringsgrundlag samt de initiativer og analyser, der er igangsat for at udarbejde en ny handleplan for området og få en opdateret vurdering af grundlaget for Budget 2018-2021. Resultaterne af dette arbejde er beskrevet i et opfølgende notat, der er forelagt udvalget på august mødet.

Uddannelsesudvalget bedes jf. beslutning den 8. maj 2017 tage stilling til om der skal overføres hhv. 2,6 mio. kr. fra Politikområde 8.1 Uddannelse og 4,8 mio. kr. fra Politikområde 8.2 Dagtilbud til Politikområde 8.04 Børn og Unge, med henblik på at dække en del af det forventede merforbrug.

I bilag 1 ses månedlig opfølgning på økonomi og aktiviteter for vidtgående specialundervisning.

I bilag 2 er den økonomiske situation beskrevet for det specialiserede børne- og ungeområde.

Baseret på det nuværende forbrugsmønster, kendt aktivitet og prognose for resten af 2017 vurderedes det forventede regnskab i budgetopfølgningen pr. ultimo juni at lande på 228,0 mio. kr. Det samlede merforbrug i 2017 udgør således 25,6 mio. kr., heraf udgør merforbrug overført fra 2016 5.1 mio. kr.

Det er særligt anbringelsesområdet, som trækker udgiftsudviklingen op, mens gennemsnitsprisen for forebyggende foranstaltninger er faldet.

Den månedlige aktivitetsopfølgning pr. ultimo juli viser et fald i det samlede antal af foranstaltninger fra 622 til 604. Det dækker dog blandt andet over, at der aktuelt er 25 sager uden fornyede bevillinger under ”konsulentbistand”. Vurderingen er derfor, at udviklingen fra juni til juli må betragtes som status quo.

Ingen bemærkninger.

Centerchef for Børn og Familie og Centerchef for Skole indstiller på forvaltningens vegne,

1.    at Den månedlige rapportering tages til efterretning

2.    at Der overføres driftsbudget på 2,6 mio. kr. fra politikområdet Uddannelse til politikområdet Børn og Unge, jf. 2. Budgetopfølgning 2017.

3.    at Der overføres driftsbudget på 4,8 mio. kr. fra politikområdet Dagtilbud til politikområdet Børn og Unge, jf. 2. Budgetopfølgning 2017.

Fraværende:  Johnny Persson (V)

Første "at" blev taget til orientering.

Andet og tredje "at":

Ventre stemte for.

Socialdemokratiet, Enhedslisten og Tonny Borgstrøm (Udenfor partierne) stemte imod med den begrundelse, at man ikke ønsker at overføre fra almenområdet.

Tonny Borgstrøm (Udenfor partierne) har yderligere den begrundelse, at det ikke kan ske så længe der ikke bliver fremlagt retvisende regnskaber.

Andet og tredje "at" blev dermed ikke godkendt.