Møde i udvalget d. 4. september 2017
2. Månedlig rapportering august - Vidtgående specialundervisning og det specialiserede Børne- og Unge område (B)
Sagsnr.: 330-2017-2559 Dok.nr.: 330-2017-508061 Åbent
Kompetence: Uddannelsesudvalget
Beslutningstema
Beslutning i Uddannelsesudvalget den 8. maj 2017:
Uddannelsesudvalget besluttede at følge den økonomiske
udvikling på det specialiserede børne- og ungeområde og ønskede fornyet
opfølgning på udvalgets møde i september måned.
Spørgsmålet om overførsel af midler vil blive genoptaget på
september mødet.
Baggrund
På grund af stigende økonomiske
udfordringer blev der i 2015 udarbejdet perspektivanalyser på de fire områder.
Da udfordringerne fortsat er til stede, er der behov for tæt opfølgning både
administrativt og politisk.
Fra 2017 fremlægges den månedlige rapportering kun for
fagudvalgene.
Handlemuligheder
Rapporteringen er udarbejdet, så den giver et enkelt
overblik over udviklingen i udgifter og aktiviteter, ligesom der hvor det er
muligt er beregnet gennemsnitspriser på anvendte indsatser. Dermed opbygges
der viden om den aktuelle udvikling i udgifter og aktiviteter, som kan underbygge
beslutninger, der træffes enten i forbindelse med den kvartalsvise
budgetopfølgning eller som et led i den løbende administrative og politiske
styring af områderne.
På det specialiserede Børne- og Ungeområde blev der ultimo
maj konstateret, at der forsat er stigende udgifter på det specialiserede
børne- og ungeområde. Derfor blev der foretaget en fornyet vurdering på
forventet regnskab for 2017 og på den baggrund igangsat nye
handleplansinitiativer.
Der er udarbejdet notat, der
beskriver baggrunden for den stigende udgiftsudvikling, herunder kort rids af
vurderingerne til udvalget henover 2017. Endvidere beskrives de tiltag, som er
igangsat for at skabe bedre styringsgrundlag samt de initiativer og analyser,
der er igangsat for at udarbejde en ny handleplan for området og få en
opdateret vurdering af grundlaget for Budget 2018-2021. Resultaterne af dette
arbejde er beskrevet i et opfølgende notat, der er forelagt udvalget på august
mødet.
Uddannelsesudvalget bedes jf.
beslutning den 8. maj 2017 tage stilling til om der skal overføres hhv. 2,6
mio. kr. fra Politikområde 8.1 Uddannelse og 4,8 mio. kr. fra Politikområde 8.2
Dagtilbud til Politikområde 8.04 Børn og Unge, med henblik på at dække en del
af det forventede merforbrug.
Vurdering
I bilag 1 ses månedlig opfølgning på økonomi og aktiviteter
for vidtgående specialundervisning.
I bilag 2 er den økonomiske situation beskrevet for det
specialiserede børne- og ungeområde.
Vidtgående specialundervisning
Udvikling i forbrug pr. ultimo
august:
Det forventede regnskab opgjort
pr. august måned er beregnet til 155 mio. kr. og budgetafvigelsen udviser
derved et merforbrug på 4,6 mio. kr.
Udvikling
i aktiviteter pr. ultimo maj:
Den
vidtgående specialundervisning er stadig et område præget af udfordringer.
Dette skyldes primært den øgede aktivitet på området, hvor de seneste års
tendens med et stigende antal visitationer til specialundervisning umiddelbart
ser ud til at fortsætte. Dette er særligt gældende for de private dagskoler og
Autisme Center Vestsjælland.
Det specialiserede børne-
og ungeområde
Baseret på det nuværende
forbrugsmønster, kendt aktivitet og prognose for resten af 2017 vurderedes det
forventede regnskab i budgetopfølgningen pr. ultimo juni at lande på 228,0 mio.
kr. Det samlede merforbrug i 2017 udgør således 25,6 mio. kr., heraf udgør
merforbrug overført fra 2016 5.1 mio. kr.
Det er særligt anbringelsesområdet, som trækker
udgiftsudviklingen op, mens gennemsnitsprisen for forebyggende foranstaltninger
er faldet.
Den månedlige aktivitetsopfølgning
pr. ultimo juli viser et fald i det samlede antal af foranstaltninger fra 622
til 604. Det dækker dog blandt andet over, at der aktuelt er 25 sager uden
fornyede bevillinger under konsulentbistand. Vurderingen er derfor, at udviklingen
fra juni til juli må betragtes som status quo.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
I hele 1.000 kr.
|
Politikområde
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Bevillingsønske
|
|
|
|
|
|
Drift
|
8.1 Uddannelse
8.2 Dagtilbud
8.4 Børn og Unge
|
-2.600
-4.800
7.400
|
|
|
|
Anlæg
|
|
|
|
|
|
Afledt drift
|
|
|
|
|
|
Finansiering
|
|
|
|
|
|
Afsat rådighedsbeløb
|
|
|
|
|
|
Kassen
|
|
|
|
|
|
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Centerchef for Børn og Familie og Centerchef for Skole
indstiller på forvaltningens vegne,
1.
at Den månedlige rapportering tages til efterretning
2.
at Der overføres driftsbudget på 2,6 mio. kr. fra politikområdet Uddannelse
til politikområdet Børn og Unge, jf. 2. Budgetopfølgning 2017.
3.
at Der overføres driftsbudget på 4,8 mio. kr. fra politikområdet Dagtilbud
til politikområdet Børn og Unge, jf. 2. Budgetopfølgning 2017.
Beslutning i Uddannelsesudvalget
den 4. september 2017:
Fraværende:
Johnny Persson (V)
Første "at" blev taget til orientering.
Andet og tredje "at":
Ventre stemte for.
Socialdemokratiet, Enhedslisten og Tonny Borgstrøm (Udenfor
partierne) stemte imod med den begrundelse, at man ikke ønsker at overføre fra
almenområdet.
Tonny Borgstrøm (Udenfor partierne) har yderligere den
begrundelse, at det ikke kan ske så længe der ikke bliver fremlagt retvisende
regnskaber.
Andet og tredje "at" blev dermed ikke godkendt.