Møde i udvalget d. 9. april 2018
6. Månedsopfølgning ultimo januar 2018 - BEU
Sagsnr.: 330-2018-14660 Dok.nr.: 330-2018-124864 Åbent
Kompetence: Beskæftigelsesudvalget
Beslutningstema
Baggrund
På baggrund af ønsket om at følge udviklingen på
arbejdsmarkedsområdet tæt fremlægges den månedlige budgetopfølgning ultimo
januar 2018.
Det samlede resultat for driften
pr. ultimo januar 2018 viser et forventet mindre forbrug på 3,5 mio. kr.
|
Center
|
Serviceudgifter mio. kr.
|
Overførsels-udgifter mio. kr.
|
Anlæg mio. kr.
|
Samlet mio.kr.
|
|
Forebyggende indsats for
ældre og handicappede
|
-9.622
|
-
|
-
|
-9.622
|
|
Center for Børn, Unge og
Familie
|
-2.196
|
4.747
|
-
|
2.551
|
|
Jobcenter, forsikrede ledige
|
907
|
-2.372
|
-
|
-1.465
|
|
Jobcenter, eksl. Forsikrede
ledige
|
0
|
12.012
|
-
|
12.012
|
|
Samlet mer/mindre forbrug
|
-10.911
|
14.387
|
0
|
3.476
|
Bilag angiver nærmere
specifikation af forbruget.
I forbindelse med
budgetopfølgningen primo 2018 omplacerede man jobcentrets budgetter, så vidt
det var muligt, sådan at der kunne fremvises retvisende budgetter.
Forventningen fra primo 2018 opfølgningen forventes som helhed fortsat at
holde.
Den primære årsag til
mindreforbruget skyldes at der fortsat ses en stigning i beskæftigelsen.
Retligt
grundlag
Kommunalbestyrelsen skal jf.
styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens
kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.
I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse
Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der skal udarbejdes handleplaner ved
forventet merforbrug på over 100.000 kr. Handleplaner forelægges fagudvalg til
godkendelse i forbindelse med budgetopfølgninger.
Handlemuligheder
Udvalget kan godkende
handleplanerne eller beslutte, at der skal ændres, f.eks. med uddybende beskrivelse
af tiltag og økonomi, andre handlinger eller ændret tidsfølge.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger
Indstilling
Centercheferne indstiller,
1.
at Den månedlige opfølgning ultimo januar 2018 tages til efterretning
Beslutning i Social- og
Beskæftigelsesudvalget den 9. april 2018:
Fraværende:
Udvalget tager opfølgningen til orientering.
