28.   Initiativsag - Forslag om initiativer vedr. Slagelse Kommunes økonomi (B)

Sagsnr.: 330-2021-37487                 Dok.nr.: 330-2021-181540          Åbent

Beslutningstema

Byrådsmedlem Jørgen Grüner, Socialistisk Folkeparti, har den 24. maj via sin initiativret ønsket, at byrådet tager stilling til forslag om en række initiativer omkring Slagelse Kommunes økonomiske situation

Sagens indhold

Økonomiudvalget har den 25. maj samt den 15. marts behandlet en række punkter om Slagelse Kommunes budget.

Som en del af driften i 2021 er vedtaget en nedskæring på 37 millioner på administrationen/myndighed. Tilsvarende er der overført ikke udmøntede besparelser fra 2020, så sparemålet i indeværende år på økonomiudvalgets område udgør 62 mio. kr. (se bilag til punkt 6 kan-skal opgaver, 15-3-2021). Der er pt. ikke taget initiativer med henblik på at udmønte besparelsen.

I budgetopfølgning  2 BO2 peges på, at overskuddet mellem indtægter og udgifter for 2021 forventes at lande på ca. 40 millioner kroner. I BO2 står efterfølgende: ”Dette overskud skal anvendes til at finansiere anlæg og afdrag på lån.” Indeholdt i dette overskud er indregnet nedskæringen på 62 mio. kr. På økonomiudvalgets dagsorden er desuden fremlagt et benchmarknotat, der viser, at Slagelse Kommune generelt bruger færre midler på administration. Den aktuelle situation, hvor der i flere år har hængt en nedskæringsdagsorden over de centrale medarbejdere, betyder, at organisationen er lammet, og at mange initiativer lider under, at hele organisationen venter på udmøntningen af nedskæringen. Det er ikke rimeligt, at vi over flere år holder en organisation på pinebænken.

På anlægsområdet er der blevet overført anlægsopgaver for 120 mio. kr fra 2020 til 2021, så det samlede anlægsbudget for 2021 ligger på ca. 340 mio. kr. Indeholdt i budgetaftalen ligger en negativ udgift på 30 millioner til udisponeret anlæg, hvilket betyder, at anlægsbudgettet kunstigt er nedbragt med 30 mio. kr. i 2021.

Samlet set beskriver BO2, at der forventes et underskud på ca. 380 mio. kr. Til dette skal lægges de 30 mio., der kunstigt nedskriver de besluttede udgifter. I alt kommer vi op på et underskud på over 400 mio. kr.

I 2022 er anlægsplanerne ligeledes store. Over 300 mio. kroner forventes vi at bruge på anlæg. Til behandling på økonomiudvalget den 25.5.2021, er det foreslået, at der flyttes anlægsopgaver for ca. 100 mio. kr. ud i overslagsårene. I samme budget er indregnet et prisstopprovenu på 20 mio. kr. i 2021 og 42 millioner i 2023. I realiteten vil dette nedbringe anlægsambitionerne. Med den eksisterende højkonjunktur og pres på både lønninger og materialer, må det forventes, at prisudviklingen vil forværre situationen.

Spørgsmålet er imidlertid, om det er muligt at opretholde det eksisterende ambitionsniveau på anlægssiden, når driftsoverskuddet stort set er væk. I 2021 og 2022 er der således store ambitioner på anlægssiden, mens forholdet mellem driftsudgifter og indtægter i Slagelse Kommune nærmer sig nul. Det betyder, at vi kun har meget få eller slet ingen midler tilbage til anlægsinvesteringer i 2021 og 2022. I 2023 bliver vi desuden ramt af yderligere en reduktion på indtægtssiden, idet det særlige tilskud på to gange 50 mio. kr., som vi fik med udligningsreformen, ophører.

Anlægsambitionerne, både de budgetterede samt de for nyligt fremsatte valgkampsløfter, ender med at vælte kommunens økonomi. Det vil ramme serviceniveauet på både ældre-, handicap- og børneområdet. Det vil betyde, at vi ikke har ressourcer til at investere i de områder, hvor behovet er størst.

Retligt grundlag

Byrådsmedlemmernes ret til at indbringe en sag for Byrådet følger af §11 i styrelsesloven.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

På baggrund af den alvorlige situation indstiller Jørgen Grüner, Socialistisk Folkeparti, følgende:

1.    at  der prioriteres i anlægsudgifterne, således at anlægsudgifterne nedbringes til maksimalt 180 mio. kr. i 2021 og 180 mio. kr. i 2022. Der indkaldes til konkrete forhandlinger, så en prioritering snarest muligt kan vedtages af byrådet.

2.    at   nedskæringerne på 62.249.000 på administrationen/myndighedsområdet annulleres i 2021.

3.    at  byrådet ikke vedtager nye anlægsplaner uden at reducere i allerede vedtagne

4.    at  det nye byråd allerede i januar 2022 tager fat på at prioritere anlægsopgaverne og træffe de nødvendige beslutninger, så den førte politik igen lever op til den vedtagne økonomiske politik

5.    at  der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af chefer og MED-repræsentanter, der frem til december 2021 skal komme med konkrete bud på, hvordan Slagelse Kommune kan efterleve den vedtagne økonomiske politik

Beslutning i Byrådet den 31. maj 2021:

Fraværende:  Ebbe Jens Ahlgren (V), Morten Hass Augustsen (V), Unnie Oldenburg (A)

Byrådet godkendte at sagen sendes til behandling i Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. juni 2021:

Fraværende: 

At 1 til 5 - Der afholdes ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde i forlængelse af byrådets temamøde den 12. august, hvor anlægsbudget 2022-25 drøftes, herunder punkterne 1 til 5.

Jørgen Grüner (F) ønskede, at besparelserne på 37 mio. kr. skubbes til 2022.