Møde i udvalget d. 6. marts 2018
4. Budget 2018-2021 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (B)
Sagsnr.: 330-2017-21232 Dok.nr.: 330-2018-100437 Åbent
Kompetence: Økonomiudvalget.
Beslutningstema
Udvalget
orienteres om det vedtagne budget for 2018-2021, herunder status for udmøntning
af den politiske aftale, der ligger til grund for budgettet.
Baggrund
Budget
2018-2021 blev i oktober 2017 besluttet af Byrådet, og fagudvalgene har i
henhold til styrelsesvedtægtens § 11 ansvaret for, at bevillinger, der er
tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalget præsenteres for Budget 2018
(korrigeret budget), og de elementer, der i den politiske budgetaftale særligt
vedrører udvalget.
Bilag 1 Notat
om budgetgrundlag 2018-2021 giver en kort beskrivelse af udvalgets budget (med
fordeling på politikområder) som indeholder:
·
Beskrivelse af området
·
Budgetrammer
·
Budgetfordelingsmodeller
·
Anlæg
·
Nøgletal
Budgetgrundlaget
er beskrevet med den opgavefordeling for fagudvalgene, der er gældende fra
1.1.2018, og der kan derfor være afvigelser til tidligere beskrivelser.
Derudover ses
de budgetændringer for udvalget, som blev indarbejdet i budgettet ved den
politiske behandling i september/oktober 2017.
Retligt
grundlag
Det retslige grundlag for
budgettet fremgår af Den kommunale Styrelseslov §§ 37-40.
I Regler for Økonomistyring
og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler for den
økonomiske styring af bevillinger mv.
Handlemuligheder
Udvalget har
mulighed for at disponere inden for de økonomiske rammer og
aktivitetsforudsætninger, der ligger bag budgettet.
Det
anbefales, at budgetområderne hjemmeterapeuter, træningsvisitatorer og
hjerneskadekoordinator, placeret under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget,
flyttes til Seniorudvalget. Disse områder har direkte tilknytning til områder
under Seniorudvalget, herunder bl.a. § 83 og § 83a. Dette er i overensstemmelse
med kompetenceplanen. Det drejer sig om i alt 6.680.139 kr. - fordelt på
hjemmeterapeuter med 5.122.404 kr., træningsvisitatorer med kr. 1.033.072 og
hjerneskadekoordinator med kr. 524.663 kr. Byrådet behandler denne sag på mødet
mandag den 26. februar 2018.
Derudover
anbefales, at der fra Sundhed og Træning, under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
overføres 1,1 mio. kr. til Sekretariatet under Seniorudvalget fra 2018 samt med
virkning for overslagsårene. Årsagen til denne omplacering er, at 2
medarbejdere har været budgetteret under Sundhed og Træning, hvorefter
budgettet ikke er flyttet med til Sekretariatet, da medarbejderne overgik
dertil ifm. etablering af fælles Sekretariat for hele Center for Sundhed og
Ældre. Der er således udelukkende tale om en bevillingsmæssig korrektion.
I
budget 2018 blev afsat en budgetpulje på 9,8 mio. kr. som blev placeret
midlertidigt under Seniorudvalget. På Sundheds- og Seniorudvalgets møde den 6.
december 2017 blev besluttet, at puljen anvendes til Vederlagsfri fysioterapi,
hospice og færdigbehandlede patienter, disse områder er placeret under
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Der er foretaget en omplacering af de 9,8
mio. kr. hvorefter dette budget nu er korrekt placeret under Sundheds- og
Forebyggelsesudvalget. Budgettet er fordelt på Vederlagsfri fysioterapi med 6
mio. kr., hospice med 2,6 mio. kr. og færdigbehandlede patienter med 1,2 mio.
kr.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
I hele 1.000 kr.
|
Politik--område
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
Bevillingsønske
|
|
|
|
|
|
Drift
|
9.1
|
-1.100
|
-1.100
|
-1.100
|
-1.100
|
Drift
|
7.1
|
1.100
|
1.100
|
1.100
|
1.100
|
Anlæg (rådighedsbeløb)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansiering
|
|
|
|
|
|
Kassen
|
|
|
|
|
|
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Centerchef for Sundhed og Ældre indstiller,
1. at Orienteringen
om budget 2018-2021 tages til efterretning
2. at Sundheds-
og Forebyggelsesudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at budgetområderne;
hjemmeterapeuter, træningsvisitatorer og hjerneskadekoordinator flyttes til
Seniorudvalget afventer Byrådets beslutning.
3. at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der omplaceres 1,1 mio. kr. fra Sundheds-
og Forebyggelsesudvalget til Seniorudvalget vedrørende 2 medarbejderes løn samt
afledte medarbejderudgifter med virkning fra 2018 samt overslagsårene.
Beslutning i Sundheds- og
Forebyggelsesudvalget den 6. februar 2018:
Fraværende:
Søren Lund Hansen (O)
Sagen genoptages på kommende møde med tydeligt retvisende
bilag, der viser samlet udgiftsramme og konsekvenser ved de forslåede
ændringer.
Beslutning i Sundheds- og
Forebyggelsesudvalget den 6. marts 2018:
Fraværende:
Anne Bjergvang (A), Ebbe Jens Ahlgren (V)
Indstillingerne følges.