8.     Budgetopfølgning 2 for 2018 - SBU (B)

Som led i kommunens samlede opfølgning på budget og forbrug i 2018 skal fagudvalgene rapportere de økonomiske forhold for deres ansvarsområde ved udgangen af marts 2018.

Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender handleplaner og budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalg og Byråd.

I henhold til budgetopfølgningen forventes udvalget i 2018 at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 18,336 mio. kr.

Den primære årsag til mindreforbruget skyldes, at der fortsat ses en stigning i beskæftigelsen, samt større indtægter på mellemkommunale refusioner end budgetlagt.

Bilag 1 angiver nærmere specifikation af forbruget. Det bemærkes, at overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2017 til 2018, som blev godkendt af Byrådet den 26. marts 2018, er indeholdt i det korrigerede budget.

Handleplaner ved forventet merforbrug over 100.000 kr. vedlægges til udvalgets godkendelse.

Vedlagt er notat vedr. forbrugsanalyse på den kommunale beskæftigelsesindsats, samt beskæftigelsesindsats til ressourceforløb og jobafklaring.

Ligeledes er vedlagt notat vedr. afsluttede STU forløb i 2016 og 2017.

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Udvalget kan godkende handleplanerne eller beslutte, at der skal ændres, f.eks. med uddybende beskrivelse af tiltag og økonomi, andre handlinger eller ændret tidsfølge.

Udvalget kan godkende ansøgningen om omplaceringer indenfor udvalgets egen ramme og videresende til økonomiudvalget eller ansøgningerne kan afvises.

Administrationen vurderer at vedlagte budgetopfølgning anses som værende en reel vurdering af det forventede regnskab for 2018 med de forudsætninger der er kendt på nuværende tidspunkt.

Der er fortsat fokus på området for mellemkommunale betalinger, som kan have en større positiv effekt end der på nuværende tidspunkt er indregnet.

Den samlede vurdering baseres på årets første kvartal og da denne er markant anderledes på ydelserne end udviklingen i 2017, er der derfor tale om et skøn, forbundet med en vis usikkerhed, for udviklingen resten af året.

Der søges om omplaceringer indenfor udvalget egen ramme, til dækning af merforbrug på kvindekrisecentre og boligplacering af udlændinge. Tilførsel af budget til kvindekrisecentre indstilles at komme fra samme center, hvor der findes et mindreforbrug på førtidspensioner. Budgettilførsel til boligplacering af udlændinge indstilles til at komme fra integrationsområdets indtægter under integrationsprogrammet.

I begge tilfælde indstilles til en omplacering fra overførselsudgifter til serviceudgifter.

Det vil påvirke kommunens samlede serviceramme. Kompetencen lægger derved hos Økonomiudvalget.

Ingen bemærkninger

Centercheferne indstiller,

1.    at Budgetopfølgning 2 for 2018 godkendes og videresendes til orientering for Økonomiudvalg og Byrådet

2.    at Handleplaner for jobcentrets § 85, kvindekrisecentre, samt boligplacering af udlændinge godkendes

3.    at Omplaceringerne fra integrationsområdet og førtidspensionsområdet til kvindekrisecentre og boligplacering af udlændinge. (Fra overførselsudgifter til serviceudgifter) godkendes og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget

Fraværende:  Helle Blak (F)

Ad 1 Godkendt. Videresendes med bemærkning om at Økonomiudvalget bedes være opmærksom på kommentaren under beskæftigelsesindsatsens effektindikatorer vedr tilgangen af førstegangsbevillinger af førtidspensioner ("Det skal bemærkes, at de nye præciseringer af lovgivningen i forhold til førtidspensionsområdet kan gøre det vanskeligere at overholde den budgetterede tilgang. Der kan derfor blive behov for en mindre opjustering af målet senere på året").