548. Placering af budget til støttetimer på dagtilbudsområdet (B)
Sagsnr.: 330-2020-143704Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Dok.nr.: 330-2021-158333Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Ã…bent
Kompetence: |
Børne- og Ungeudvalget |
Beslutningstema
Børne- og Ungevalget kan beslutte at flytte opgaven og det tilhørende budget til støttetimer på dagtilbudsområdet og med det et forventet merforbrug fra virksomheden Pædagogisk Udvikling og Inklusion (PUI) til Afdeling for Dagtilbud.
Sagens indhold
De specialpædagogiske indsatser på 0–6 årsområdet – som er de særlige initiativer der sættes i gang, fordi et barn ikke trives/udvikler sig som forventet for alderen, grupperer sig i dag i fem former:
1.   PUI’s medarbejdere hjælper de almene dagtilbud med at udvikle det læringsmiljø, som barnet er i. Dette sker i form af hjælp til barnet samt udvikling af pædagogernes kompetencer og arbejdets organisering på barnets stue.
2.   Dagtilbudsvisitationen visiterer en ressource til støttetimer til et enkelt barn i det almene dagtilbud efter ansøgning fra dagtilbudslederen.
3.   Dagtilbudsvisitationen visiterer barnet til en af de 21 særlige pladser i Hesselgården, Søbjerggård, Firkløveren eller Lilleskovens børnehave (”Mild specialisering”) efter ansøgning fra dagtilbudslederen.
4.   Dagtilbudsvisitationen visiterer barnet til en plads i Byskovgårds specialafdeling for børn med varige funktionsnedsættelser eller i Benediktevejens Børnehave og Vuggestue, som er en specialbørnehave etableret efter Servicelovens §32, hvor børnene har varige og sammensatte funktionsnedsættelser.
5.   Endelig bevilger formanden for dagtilbudsvisitationen i samarbejde med Afdeling for Børn og Familie hjemmetræning efter Servicelovens §32a
Der er over de seneste fem år sket en udvikling i brugen af ovenstående indsatser:
·       Der tildeles nu flere støttetimer til enkeltbørn i almene tilbud (pkt. 2)
·       Børnene i de specialiserede tilbud går der i hele deres børnehavetid (og fortsætter som regel i et specialiseret skoletilbud) (pkt. 3)
·       Antallet af visiterede børn til Byskovgård og Benediktevejens Børnehave, ligger over normering (pkt. 4)
·       Antallet af børn i hjemmetræning ligger stabilt på 3–4 børn årligt (pkt. 5)
Udviklingen ses også i de øvrige kommuner på Sjælland.
Rammebudget og ansvar placeret i PUI
Før etablering af PUI var budget og administration af den specialpædagogiske indsats på dagtilbudsområdet en del af det daværende Center for Dagtilbud. Som følge af den praktiske udmøntning af Økonomiudvalgets beslutning den 22. juni 2015 om ny centerstruktur og etablering af PUI, skete der en overflytning af medarbejdere (pædagogiske inklusionsvejledere samt tale-høre- og motorikkonsulenter) fra Center for Dagtilbud til den nye enhed PUI. Ved samme lejlighed blev budgettet til støttetimer/”de frie midler” – på ca. 0,8 mio. kr. – og ansvaret for dagtilbudsvisitationen placeret i PUI.
De ca. 0,8 mio. kr. skulle dække udgifter til støttetimer (pkt. 2) og merindskrivning i de specialiserede tilbud (jf. pkt. 3).
En stigende efterspørgsel efter specialpædagogisk bistand, jf. den udvikling som er beskrevet ovenfor, har betydet, at budgetrammen de seneste år er blevet presset.
Forbruget til støttetimer og merindskrivning i specialiserede tilbud har været stigende siden 2016. Nedenfor er forbruget for de seneste fem år illustreret. Her fremgår det at forbruget de seneste tre år har oversteget budgettet, som uændret har været på ca. 0,8 mio. kr.
År    Forbrug
2016Â Â Â 300.000 kr.
2017 Â Â Â 750.000 kr.
2018Â 1.300.000 kr.
2019 Â 1.500.000 kr.
2020 Â 2.200.000 kr.
Da PUI er en virksomhed med selvstændigt ledelsestilsyn blev det nødvendigt at udarbejde handleplan i 2020, da prognoserne viste et betydeligt merforbrug af de frie midler. Handleplanen blev behandlet på Børne- og Ungeudvalgets møde den 2. november 2020 og handleplanens forslag om reduktion af medarbejdere blev afvist.
Efterfølgende har Dagtilbudschefen og Skolechefen i fællesskab tilført ekstra midler og PUI har udsat stillingsbesættelser til januar 2021, således at PUI ikke har haft behov for at udarbejde handleplan.
Retligt grundlag
Dagtilbudsloven § 4, Stk. 2.Â
Kommunalbestyrelsen skal sikre, at børn og unge under 18 år, der har behov for støtte i et dag-, fritids- eller klubtilbud m.v. for at kunne trives og udvikle sig, tilbydes en sådan støtte i tilbuddet.
Den Kommunale Styrelseslov.
Handlemuligheder
A. Børne- og Ungeudvalget kan beslutte at flytte opgaven og det tilhørende budget til støttetimer i dagtilbud fra PUI til Afdeling for Dagtilbud. Her vil budgetposten blive en del af det centrale myndighedsbudget, hvor øvrige børnetalsafhængige budgetposter ligeledes håndteres.
Beslutningen vil betyde, at der bliver lavet en opdeling mellem det faglige og det økonomiske ansvar. En opdeling som er kendt fra skoleområdet, hvor specialundervisningsbudgettet er placeret som en del af myndighed i Afdeling for Skole.
B. Børne- og Ungeudvalget kan beslutte at tilføre yderligere budget fra myndighed i Afdeling for Dagtilbud til PUI, således at den faglige bistand og det økonomiske ansvar fortsat ligger samlet i PUI. For 2021 vil det betyde, at 1,4 mio. kr. skal overflyttes til PUI idet det forventes, at udgifterne i 2021 bliver på niveau med udgifterne i 2020, som jf. ovenstående var på 2,2 mio. kr.
Vurdering
Det er administrationens anbefaling, at budgettet for 2021 flyttes fra PUI til Afdeling for Dagtilbud, således, at det forventede merforbrug på posten i 2021 ikke betyder krav om handleplan i PUI. Der bør endvidere ske en revurdering af budgettet i forbindelse med fastlæggelse af budget 2022.
Det er administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at adskille den faglige bistand fra det økonomiske ansvar, særligt når det faglige ansvar for de specialpædagogiske vurderinger og anbefalinger er placeret i en virksomhed.
Administrationen anbefaler på den baggrund, at Børne- og Ungeudvalget tilslutter sig handlemulighed A.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
I hele mio kr. |
Politikområde |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Bevillingsønske |
 |
 |
 |
||
Drift |
8.1 PUI 8.2 Dagtilbud |
-0,8 Â 0,8 |
-0,8 0,8 |
-0,8 0,8 |
-0,8 0,8 |
Anlæg |
 |
 |
 |
 |
 |
Afledt drift |
 |
 |
 |
 |
 |
Finansiering |
 |
 |
 |
 |
 |
Afsat rådighedsbeløb |
 |
 |
 |
 |
 |
Kassen |
 |
 |
 |
 |
 |
Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Dagtilbudschefen indstiller,
1.   at Børne- og Ungevalget træffer beslutning om at flytte opgaven og det tilhørende budget til støttetimer på dagtilbudsområdet fra virksomheden Pædagogisk Udvikling og Inklusion (PUI) til Afdeling for Dagtilbud.
Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 10. maj 2021:
Fraværende:Â
At 1 - Godkendt.